索引号：	003045714/201901-00762	信息分类：	政府办财政预算
发布机构：	五河县	发布日期：	2019-01-29
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2019-01-29
名称：	五河县政府办2019年部门预算编制说明
关键词：

索引号：	003045714/201901-00762
信息分类：	政府办财政预算
发布机构：	五河县
发布日期：	2019-01-29
名称：	五河县政府办2019年部门预算编制说明
有效性：	有效
生效时间：	2019-01-29 01:00:00.0
废止时间：	有效
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五河县政府办2019年部门预算编制说明

发布时间：2019-01-29 08:45 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县人民政府办公室

2019年部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县政府办2019年财政拨款收支总表

2.五河县政府办2019年一般公共预算支出表

3.五河县政府办2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县政府办2019年政府性基金预算支出表

5.五河县政府办2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县政府办2019年收支总表

7.五河县政府办2019年收入总表

8.五河县政府办2019年支出总表

9.五河县政府办2019年政府采购支出表

10.五河县政府办2019年政府购买服务支出表

11. 五河县政府办2019年部门基本信息表

12. 五河县政府办2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

五河县人民政府办公室主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督全县政府信息公开工作。

（八）协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议。

（九）审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案，实施规范性文件前置审查。

（十）办理规范性文件的备案工作，办理各行政执法部门重大行政处罚的审查备案工作，组织参与行政执法检查，监督行政执法行为。

（十一）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政收费、行政许可、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有的普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的意见，拟定有关文件和答复意见。　

（十二）依法办理行政复议事项，受县政府委托办理出庭应诉，对各部门应诉工作进行指导。

（十三）贯彻执行国家对外方针政策，检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。贯彻执行国家关于侨务工作的方针、政策、法规,调查了解全县侨情和侨务工作情况并制定侨务工作发展规划。

（十四）负责接待来访的重要外宾;办理县级领导的对外交往事宜。

（十五）依法保护归侨、侨眷的合法权益。做好与海外侨胞的联络工作,协同有关部门开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作,推动引进华侨、华人资金、技术和人才工作的开展。

（十六）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县政府办2019年度部门预算只包括办本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县人民政府办公室	行政单位
	五河县人民政府办公室事业	公益一类

三、2019年度主要工作任务

（一）文电收发、分办、催办、审核、印制和印鉴管理、保密、机要、档案等工作，指导下级机关公文处理等工作。政府上网、电子政务建设和办公自动化工作。县政府政务信息网的建设、管理工作，指导全县政府系统电子政务建设，政府办公室政务信息化工作和办公自动化日常维护管理工作。

（二）县政府负责同志政务活动的安排和服务，承担为县政府负责同志服务的相关工作，承办县政府负责同志交办的事项。综合文稿起草。组织协调全县政府信息公开工作。政务信息的编发、分析和新闻联络工作。

（三）县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织开展应急预案体系建设，协助县政府领导同志做好有关应急处置工作；办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（四）县政府重要工作部署和上级党委政府负责同志批示事项的督办工作；审核目标管理单位年度目标任务，组织实施督查和考核；牵头承办县人大议案、建议和县政协提案等需要县政府办理的有关工作。

（五）机关日常工作的协调和督办，机关会务、公务接待工作。县政府领导同志的服务事务和机关大院的行政后勤管理等工作。机关财务管理，指导直属事业单位财务工作。机关和直属事业单位的机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县政府办2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	862.36	一、一般公共服务支出	703.04	703.04
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	67.54	67.54
		九、卫生健康支出	31.32	31.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出	8	8
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.46	52.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	862.36	本年支出小计	862.36	862.36
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	862.36	支出总计	862.36	862.36

部门公开表2

五河县政府办2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	703.04	409.44	293.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构	702.04	409.44	292.60
2010301	行政运行	251.49	251.49
2010305	专项业务活动	12.00		12.00
2010350	事业运行	157.95	157.95
2010399	政府办公厅（室）及相关机构	280.60		280.60
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54
20805	行政事业单位离退休	67.54	67.54
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.85	7.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	59.69	59.69
210	卫生健康支出	31.32	31.32
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93
217	金融支出	8.00		8.00
21703	金融发展支出	8.00		8.00
2170399	其他金融发展支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	52.46	52.46
22102	住房改革支出	52.46	52.46
2210201	住房公积金	52.46	52.46
合计		862.36	560.76	301.60

部门公开表3

五河县政府办2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	457.16
30101	基本工资	182.44
3010101	职务（岗位）工资	79.70
3010102	级别（薪级）工资	102.74
30102	津贴补贴	61.08
3010201	生活性补贴	42.15
3010202	工作性补贴	18.29
3010203	少数民族补贴
3010204	特殊岗位津贴补贴	0.52
3010205	独生子女费	0.12
30103	奖金	15.20
3010301	机关年终一次性奖金	15.20
30107	绩效工资	52.30
30107	绩效工资	52.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.69
30110	职工基本养老保险缴费	23.67
30110	职工基本养老保险缴费	23.67
30111	公务员医疗补助缴费	7.64
30111	公务员医疗补助缴费	7.64
30112	其他社会保障缴费	2.67
3011201	失业保险	1.48
3011203	生育保险	1.19
30113	住房公积金	52.46
30113	住房公积金	52.46
302	商品和服务支出	92.32
30201	办公费	12.4
30201	办公费	12.4
30207	邮电费	2.80
30207	邮电费	2.80
30211	差旅费	3.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	16.50
30217	公务接待费	16.50
30228	工会经费	5.20
30228	工会经费	5.20
30229	福利费	6.10
30229	福利费	6.10
30231	公务用车运行维护费	4.80
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	22.12
30239	其他交通费用	22.12
30299	其他商品和服务支出	18.40
30299	其他商品和服务支出	18.40
303		11.28
30301	离休费	7.35
3030101	离休人员离休费	4.24
3030102	离休人员生活补贴	2.86
3030103	离休人员政策性补贴	0.07
3030104	离休人员一次性补贴	0.08
3030106	离休人员福利费	0.10
30305	生活补助	3.93
30305	生活补助	3.93
合计		560.76

部门公开表4

五河县政府办2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
2070701	资助影院建设


……	……





合计

备注说明：五河县政府办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

五河县政府办2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计
备注说明：五河县政府办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

五河县政府办2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	862.36	一、一般公共服务支出	703.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	67.54
		九、卫生健康支出	31.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出	8
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	862.36	本年支出小计	862.36
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	862.36	支出总计	862.36

五河县政府办2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	862.36		862.36
20103	政府办公厅（室）相关事务	862.36		862.36
2010301	行政运行	641.54		641.54
2010350	事业运行	220.82		220.82




合计		862.36		862.36

部门公开表7

部门公开表8 五河县政府办2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	703.04	409.44	293.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.04	409.44
2010301	行政运行	251.49	251.49	293.60
2010305	专项业务活动	12.00		12.00
2010350	事业运行	157.95	157.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	280.60		280.60
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54
20805	行政事业单位离退休	67.54	67.54
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.85	7.85
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	59.69	59.69
210	卫生健康支出	31.32	31.32
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93
217	金融支出	8.00		8.00
21703	金融发展支出	8.00		8.00
2170399	其他金融发展支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	52.46	52.46
22102	住房改革支出	52.46	52.46
2210201	住房公积金	52.46	52.46
合计		862.36	560.76	301.60

部门公开表9

五河县政府办2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

备注说明：五河县政府办没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表10

五河县政府办2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注：县政府办2019年度无政府购买服务预算收入，也无政府购买服务预算支出，故本表数据为空。

部门公开表11 五河县政府办2019年部门基本信息表

单位名称	单位性质	人员编制数	公用经费标准（万元/年人均）	人员实有数				车辆数		医院病床编制数	学生数	遗属补助人数
				合计	在职人数	离休人数	退休人数	一般公务用车保留数	执法执勤用车保留数
				合计	在职人数	离休人数	退休人数	一般公务用车保留数	执法执勤用车保留数
合计		57		80	55	1	20	1				4
五河县政府办机关行政	行政	31		50	31	1	16	1				4
五河县政府办机关事业	事业	26		30	24		4

部门公开表12 五河县政府办2019年部门“三公经费”支出表
					单位：万元
部门名称/单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	21.30		16.50	4.80
五河县人民政府办公室	21.30		16.50	4.80

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县政府办2019年财政拨款收支预算862.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款862.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入862.36万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出703.04万元，占81.5%；社会保障和就业支出67.54万元，占7.9%；卫生健康支出31.32万元，占3.6%；住房保障支出52.46万元，占6.1%；金融支出8万元，占0.9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县政府办2019年一般公共预算拨款862.36万元，比2018年预算拨款减少91.46万元，下降9.59%，下降主要原因：项目经费减少，一是2018年度的政府网站等保安全设备采购项目支出当年全部完成支出；二是综合办公OA系统项目支出当年全部完成。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出703.04万元，占81.5%；社会保障和就业支出67.54万元，占7.9%；卫生健康支出31.32万元，占3.6%；住房保障支出52.46万元，占6.1%；金融支出8万元，占0.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算703.04万元，比2018年预算减少105.43万元，下降13.04%，下降原因主要：项目经费减少，一是2018年度的政府网站等保安全设备采购项目支出当年全部完成支出；二是综合办公OA系统项目支出当年全部完成。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2019年预算31.32万元，比2018年预算增加1.24万元，增长4.13%，增长原因主要是增资及人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算67.54万元，比2018年预算增加1.49万元，增长2.26%，增长原因主要是增资及人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算52.46万元，比2018年预算增加11.24万元，增长27.27%，增长原因主要是增资及人员增加。

5.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2019年预算8万元，与2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县政府办2019年一般公共预算基本支出862.36万元，其中：工资福利支出457.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出92.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.28万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县政府办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县政府办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县政府办2019年收支总预算862.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、金融支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县政府办2019年收入预算862.36万元，其中：一般公共预算拨款收入862.36万元，占100%，比2018年预算减少91.46万元，下降9.59%，主要原因：项目经费减少，一是2018年度政府网站等保安全设备采购项目支出全部完成支出；二是综合办公OA系统项目支出全部完成支出。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县政府办2019年支出预算862.36万元，比2018年预算减少91.46万元，下降9.59%，下降原因主要是项目经费减少，一是2018年度的政府网站等保安全设备采购项目支出当年全部完成支出；二是综合办公OA系统项目支出当年全部完成。

其中，基本支出560.76万元，占65.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出301.60万元，占34.97%，主要用于信息网络与监测、综合办公OA系统等安全保障设备采购等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“综合办公OA系统等保安全设备采购”项目。

（1）项目概述：综合办公OA系统等保安全设备是为了维护五河县政府综合办公系统（OA）的安全，该系统从2017年底开始运行，有100多个单位通过专线接入使用，存在专线与互联网交叉使用情况，容易产生安全隐患，按照《信息系统等级保护要求》，必须对政府OA系统进行等保定级，测评，需购买防火墙、防篡改、日志审计等安全设备。该项目于2019年进行建设，项目经费由五河县政府办列入预算。

（2）立项依据：《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发[2003]27号)；公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字〔2004〕66号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）；《关于开展蚌埠市重要信息系统安全等级保护定级备案工作的通知》（蚌等保办[2017]5号）。

（3）实施主体：综合办公OA系统等保安全设备采购项目由五河县政府办公室信息中心负责具体实施。

（4）实施方案：综合办公OA系统等保安全设备采购项目系统软硬件建设上采用政府采购的方式，由县公共资源交易监督管理局和县公共资源交易中心负责组织公开招投标采购，由县政府办信息中心制定详细实施方案，以确保系统的性能技术指标和质量，以及系统的兼容性、稳定性、扩展性等，以期顺利通过等保测评。

（5）实施周期：2019年度。

（6）预算安排：2019年预算安排50万元。

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			综合办公OA系统等保安全设备采购
主管部门						实施单位		县政府办
项目属性			□新增项目 □延续项目			项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		50
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	维护全县综合办公OA系统的稳定与安全。					维护全县综合办公OA系统的稳定与安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	维护全县综合办公OA系统安全指数	100%
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：			质量指标	完成等保安全测评	100%
			指标2：

		时效指标	指标1：			时效指标	2019年通过等保安全测评	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：			成本指标	资金到位率	100%
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	全县综合办公OA系统安全指数	显著提高
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：	政府相关政策　等信息及时公布率	100%
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	社会发展稳定和谐	显著提升
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：	对社会稳定健康发展影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	全县综合办公OA系统用户及民众满意率	100%
			指标2：
			……

（二）机关运行经费。

五河县政府办2019年机关运行经费财政拨款预算53.9万元，比2018年增加40.9万元，增长314.62%，增长的主要原因是一是人员增加；二是人均公用经费基数增加。

（三）政府采购情况。

五河县政府办2019年政府采购预算总额0万元。政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县政府办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县政府办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了综合办公OA系统等保安全设备采购项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款50万元。其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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