县政府办2018年部门预算编制说明

 

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门概况

      一、部门主要职责

五河县人民政府办公室主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督全县政府信息公开工作。

（八）协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议。

（九）审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案，实施规范性文件前置审查。

（十）办理规范性文件的备案工作，办理各行政执法部门重大行政处罚的审查备案工作，组织参与行政执法检查，监督行政执法行为。

（十一）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政收费、行政许可、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有的普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的意见，拟定有关文件和答复意见。　

（十二）依法办理行政复议事项，受县政府委托办理出庭应诉，对各部门应诉工作进行指导。

（十三）贯彻执行国家对外方针政策，检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。贯彻执行国家关于侨务工作的方针、政策、法规,调查了解全县侨情和侨务工作情况并制定侨务工作发展规划。

（十四）负责接待来访的重要外宾;办理县级领导的对外交往事宜。

（十五）依法保护归侨、侨眷的合法权益。做好与海外侨胞的联络工作,协同有关部门开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作,推动引进华侨、华人资金、技术和人才工作的开展。

（十六）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

  二、部门机构设置和人员情况

    三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是：

（一）文电收发、分办、催办、审核、印制和印鉴管理、保密、机要、档案等工作，指导下级机关公文处理等工作。政府上网、电子政务建设和办公自动化工作。县政府政务信息网的建设、管理工作，指导全县政府系统电子政务建设，政府办公室政务信息化工作和办公自动化日常维护管理工作。

（二）县政府负责同志政务活动的安排和服务，承担为县政府负责同志服务的相关工作，承办县政府负责同志交办的事项。综合文稿起草。组织协调全县政府信息公开工作。政务信息的编发、分析和新闻联络工作。

（三）县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织开展应急预案体系建设，协助县政府领导同志做好有关应急处置工作；办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（四）县政府重要工作部署和上级党委政府负责同志批示事项的督办工作；审核目标管理单位年度目标任务，组织实施督查和考核；牵头承办县人大议案、建议和县政协提案等需要县政府办理的有关工作。

（五）机关日常工作的协调和督办，机关会务、公务接待工作。县政府领导同志的服务事务和机关大院的行政后勤管理等工作。机关财务管理，指导直属事业单位财务工作。机关和直属事业单位的机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作。

第二部分 2018年部门预算表

详见附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年 财政拨款收支预算总体说明

按照综合预算管理原则，五河县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算9538228.33元，全都是一般公共预算拨款收入，比2017年预算增加1260587.52元，增长15.23%。增长的主要原因是政府网站保安全设备采购980000元等项目支出。

2018年度支出预算9538228.33元，基本支出安排5188228.33元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出4291358.33元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出779080元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助117790元，主要包括离休费、生活补助等；项目支出4350000元，主要用于以下几项支出1、政府网站等保安全设备采购项目支出980000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；2、综合办公OA系统项目支出810000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；3、法律顾问聘用经费300000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；4、防范和处置非法集资工作专项支出20000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；5、工作专项及专题会议经费650000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；6、行政办公中心日常维护费500000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；7、金融监管等事务支出50000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；8、信息网络与监测工作经费600000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；9、应急办、法制办、外事侨务、侨联等专项支出资金总额350000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；10、党建活动经费10000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出；11、农村信用体系系统托管及运维费用80000元，全部由一般预算拨款安排的经常性支出。

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    五河县政府办2018年度财政拨款收入预算9538228.33元，其中一般公共预算财政拨款当年收入9538228.33元，上年结转0万元。支出9538228.33元，其中一般公共服务支出8084696.45元、社会保障和就业支出660491元、医疗卫生支出300818.88元、金融监管等事务支出80000万元、住房保障支出412222元。比2017年预算增加1260587.52元，增长15.23%。增长的主要原因是政府网站保安全设备采购980000元等项目支出。

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

五河县政府办2018年度一般公共预算拨款9538228.33元，其中一般公共服务8084696.45元，占比84.76%，社会保障和就业660491元，占比6.92%，医疗卫生支出300818.88元，占3.15%；金融监管等事务支出80000万元，占0.85%；住房保障支出412222元，占4.32%。

具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2018年预算安排8084696.45元，比2017年预算增加1805655.96元，增长28.76%，增长原因主要是人2018年新建政府网站等保安全设备、综合办公OA系统，其中:“行政运行”预算3945095.75元，主要用于保障政府办正常运转的支出；“事业运行”预算1659600.70元，主要用于政府办事业人员经费支出；“一般行政管理事务”预算2470000元，主要用于政府办法律顾问费行政办公中心日常维护等各项支出；“其他共产党事务”预算10000元，主要用于党建活动支出。

（2）“社会保障和就业”2018年预算安排660491元，比2017年预算减少164835元，下降19.97%，下降原因主要是退休人员经费由县社保局支出；，其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算78510元，主要用政府办离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算581981元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排300818.88元，比2017年预算增加5071.44元，增长1.71%，基本持平，其中：“行政单位医疗”预算111215.04元，主要用于本单位行政医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算116014.08元，主要用于本单位事业医疗保障方面的支出；；“公务员医疗补助”预算73589.76元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（4）“金融监管等事务支出”2018年预算安排80000元，比2017年减少430000元，下降84%，下降原因主要是2017年新建农村信用体系设施。

（5）“住房保障支出”2018年预算安排412222元，比2017年预算增加44695.12元，增长12.16%，增长原因主要是增调资及人员增加，其中：“住房公积金”预算412222元，主要用于政府办按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（6）一般公共预算基本支出情况

政府办2018年度一般公共预算基本支出5188228.33元，工资福利支出4291358.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出779080元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助117790元，主要包括：离休费、生活困难补助等。

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    五河县政府办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附表：10）

   5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  五河县政府办2018年没有国有资本经营预算拨款，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附表：15）

6.关于2018年收支预算总体情况说明

五河县政府办2018年度收入预算9538228.33元，全都是一般公共预算拨款收入，比2017年预算增加1260587.52元。2018年度支出预算9538228.33元，基本支出安排5188228.33元，项目支出4350000元。增长15.23%，增长的主要原因是政府网站保安全设备采购980000元等项目支出。

    7.关于2018年收入预算情况说明    2018年度收入预算9538228.33元，全都是一般公共预算拨款收入，比2017年预算增加1260587.52元，增长15.23%。增长的主要原因是政府网站保安全设备采购980000元等项目支出。

8.关于2018年支出预算情况说明

    五河县政府办2018年度支出预算9538228.33元，基本支出安排5188228.33元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出4291358.33元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出779080元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助117790元，主要包括离休费、生活补助等；项目支出4350000元， 主要用于以下政府网站等保安全设备采购项目支出980000元、综合办公OA系统项目支出810000元等项目。

    9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。五河县政府办2018年机关运行经费财政拨款预算*元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

（2）政府采购情况。五河县政府办2018年政府采购预算总额1790000元。计划采购设备分别为政府网站等保安全设备采购项目中的其他网络设备、综合办公OA系统中的信息技术、信息管理软件的开发设计及其他网络设备，数量分别为980000元、410000元、400000元。。（详见附表：15）

（3）政府购买服务情况。政府办2018年没有政府购买服务计划，故政府购买服务预算总额财政拨款0万元（详见附14）。

 （4）绩效目标编制情况。五河县政府办2018年共编制项目5个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级5个项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算354万元，均编制预算绩效目标，其中政府网站等保安全设备采购项目绩效要求达到达到等保三级要求；综合办公OA系统绩效目标为对全县综合办公OA正常运转等。

（5）绩效目标和指标情况。

五河县政府办按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。一是政府网站等保安全设备采购项目98万元；二是综合办公OA系统81万元；三是工作专项及专题会议经费65万元；四是行政办公中心日常维修50万元；五是信息网络与监测工作经费60万元。

附表：12		支出绩效目标
（ 2018 年度）
项目名称			政府网站等保安全设备采购项目
主管部门			五河县人民政府办公室
项目属性							项目期	一年
项目资金（万元）			中期资金总额：				年度资金总额：	98万元
			其中：财政拨款				其中：财政拨款	98万元
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年						年度目标
	目标1						目标1	达到等保三级要求
	目标2						目标2
	目标3						目标3
	……						……
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		目标1			数量指标	目标1	98万元
				目标2				目标2
				……				……
		质量指标		目标1			质量指标	目标1	网络安全运行
				目标2				目标2
				……				……
		时效指标		目标1			时效指标	目标1	12个月
				目标2				目标2
				……				……
		成本指标		目标1			成本指标	目标1	0
				目标2				目标2
				……				……
		……					……
	效益指标	社会效益指标		目标1			社会效益指标	目标1	政府网略安全
				目标2				目标2
				……				……
		经济效益指标		目标1			经济效益指标	目标1	达到等保三级要求
				目标2				目标2
				……				……
		生态效益指标		目标1			生态效益指标	目标1	12个月
				目标2				目标2
				……				……
		可持续影响指标		目标1			可持续影响指标	目标1	长期
				目标2				目标2
				……				……
		……					……
	满意度指标	服务对象满意度指标		目标1			服务对象满意度指标	目标1	满意
				目标2				目标2
				……				……
		……					……

 

（6）.“政府网站等保安全设备采购项目”项目。

（1）项目概述 政府网站等保安全设备采购项目。

（2）立项依据 政府网站等保安全达到三级要求。

（3）实施主体 五河县政府办。

（4）实施周期 一年。

（5）项目内容 网络安全运行。

（6）年度预算安排 2018年预算安排98万元。

（7）绩效目标和指标。

（其他项目详见附表12）

（7）国有资产占用使用情况。2018年五河县政府办共有车辆一辆，用于一般公务用车。其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0套。

2018年县政府办预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

 

（8）绩效目标设置情况。

五河县政府办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款354万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。