五河县人民政府办公室2017年部门决算情况
五河县人民政府办公室2017年部门决算情况
第一部分 五河县人民政府办公室概况
一、 部门职责
（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。
（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
（七） 指导、监督全县政府信息公开工作。
（八） 协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议。
（九）审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案，实施规范性文件前置审查。
（十）办理规范性文件的备案工作，办理各行政执法部门重大行政处罚的审查备案工作，组织参与行政执法检查，监督行政执法行为。
（十一）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政收费、行政许可、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有的普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的意见，拟定有关文件和答复意见。
（十二）依法办理行政复议事项，受县政府委托办理出庭应诉，对各部门应诉工作进行指导 。
（十三）贯彻执行国家对外方针政策，检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。贯彻执行国家关于侨务工作的方针、政策、法规,调查了解全县侨情和侨务工作情况并制定侨务工作发展规划。
（十四）负责接待来访的重要外宾;办理县级领导的对外交往事宜。
（十五）依法保护归侨、侨眷的合法权益。做好与海外侨胞的联络工作,协同有关部门开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作,推动引进华侨、华人资金、技术和人才工作的开展。
（十六）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县人民政府办公室2017年度部门决算只包括政府办本级决算，没有所属下级单位。
第二部分 五河县人民政府办公室2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
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公开01表 | |
|
部门：五河县政府办 |
|
|
金额单位：万元 | |
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收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
栏 次 |
|
|
| |
|
一、财政拨款收入 |
784.24 |
一、一般公共服务支出 |
599.63 | |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
118.14 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28.24 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.67 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
|
本年收入合计 |
784.24 |
本年支出合计 |
785.58 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
73.17 |
年末结转和结余 |
71.83 | |
|
|
|
|
| |
|
总计 |
857.42 |
总计 |
857.42 | |
|
|
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||||||||||||
|
|
部门：五河县人民政府办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
|
|
项目 |
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
小计 | ||||||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
784.24 |
784.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
598.29 |
598.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
20103 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
598.29 |
598.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2010301 |
|
|
行政运行 |
249.49 |
249.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2010305 |
|
|
专项业务活动 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2010350 |
|
|
事业运行 |
164.15 |
164.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2010399 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
119.94 |
119.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
118.04 |
118.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2080504 |
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
69.52 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
31.05 |
31.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
31.05 |
31.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗★ |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2101101 |
|
|
行政单位医疗★ |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2101102 |
|
|
事业单位医疗★ |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2101103 |
|
|
公务员医疗补助★ |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| |||||||||||
|
部门：五河县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| ||||||||||||||
|
项目 |
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |||||||||||
|
|
|
|
合计 |
785.58 |
785.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
599.63 |
599.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
20103 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
599.63 |
599.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2010301 |
|
|
行政运行 |
250.83 |
250.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2010305 |
|
|
专项业务活动 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2010350 |
|
|
事业运行 |
164.15 |
164.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2010399 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
119.94 |
119.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
118.04 |
118.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2080504 |
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
69.52 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
20808 |
|
|
抚恤 |
31.05 |
31.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
31.05 |
31.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗★ |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2101101 |
|
|
行政单位医疗★ |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2101102 |
|
|
事业单位医疗★ |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
2101103 |
|
|
公务员医疗补助★ |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||||
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
| ||||||||||||||||
|
部门：五河县政府办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
| ||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
| ||||||||||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
| ||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
784.24 |
一、一般公共服务支出 |
598.29 |
| ||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
118.04 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28.24 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.67 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
| ||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
784.24 |
本年支出合计 |
784.24 |
| ||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
9.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
9.74 |
| ||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
9.74 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
合计 |
793.99 |
合计 |
793.99 |
| ||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
| |||||||||||||||||||
|
公开05表 |
| |||||||||||||||||||
|
部门：五河县人民政府办公室 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
|||||
|
合计 |
9.74 |
9.74 |
|
784.24 |
784.24 |
|
784.24 |
784.24 |
|
9.74 |
9.74 |
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.74 |
9.74 |
|
598.29 |
598.29 |
|
598.29 |
598.29 |
|
9.74 |
9.74 |
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9.74 |
9.74 |
|
598.29 |
598.29 |
|
598.29 |
598.29 |
|
9.74 |
9.74 |
|
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
9.74 |
9.74 |
|
249.49 |
249.49 |
|
249.49 |
249.49 |
|
9.74 |
9.74 |
|
|
||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
|
|
|
64.72 |
64.72 |
|
64.72 |
64.72 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
|
|
|
164.15 |
164.15 |
|
164.15 |
164.15 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
119.94 |
119.94 |
|
119.94 |
119.94 |
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
118.04 |
118.04 |
|
118.04 |
118.04 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
87.00 |
87.00 |
|
87.00 |
87.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
17.48 |
17.48 |
|
17.48 |
17.48 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
69.52 |
69.52 |
|
69.52 |
69.52 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
31.05 |
31.05 |
|
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
31.05 |
31.05 |
|
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
28.24 |
28.24 |
|
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
|
|
|
28.24 |
28.24 |
|
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
|
|
|
10.52 |
10.52 |
|
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
|
|
|
11.80 |
11.80 |
|
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
|
|
|
5.93 |
5.93 |
|
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
39.67 |
39.67 |
|
39.67 |
39.67 |
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
39.67 |
39.67 |
|
39.67 |
39.67 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
39.67 |
39.67 |
|
39.67 |
39.67 |
|
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
346.25 |
302 |
商品和服务支出 |
233.15 |
310 |
其他资本性支出 |
18.7 |
||
|
30101 |
基本工资 |
204.05 |
30201 |
办公费 |
33.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
88.73 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
16.65 |
||
|
30103 |
奖金 |
10.3 |
30203 |
咨询费 |
19 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
30.51 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.42 |
30207 |
邮电费 |
7.47 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.24 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
196.15 |
30211 |
差旅费 |
34.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
7.5 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
75 |
30213 |
维修(护)费 |
27.87 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
31.05 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
6.65 |
30216 |
培训费 |
3.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
2.05 |
||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.97 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
34.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.23 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
41.94 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
2.5 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
6.77 |
30707 |
国外债务付息 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.61 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.21 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.24 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
542.40 |
公用经费合计 |
241.84 |
|||||||
|
| ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门：县政府办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
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| ||
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|
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| ||
|
|
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| ||
第三部分 五河县政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计857.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计857.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加63.24万元，增长7.38%，主要原因：一是人员增加；二是整套政府办公楼随着建设年数的增加，维护费也在不断增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计784.24万元，其中：财政拨款收入784.24万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计785.58万元，其中：基本支出785.58万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计857.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计857.42万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加63.24万元，增长7.38%，主要原因：一是人员增加；二是整套政府办公楼随着建设年数的增加，维护费也在不断增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入784.24万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加77.74万元，增长9.91%。主要原因一是人员增加；二是整套政府办公楼随着建设年数的增加，维护费也在不断增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出785.58万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.57万元，增长8.22%。主要原因一是人员增加；二是整套政府办公楼随着建设年数的增加，维护费也在不断增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出785.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出599.63万元，占76.33%；社会保障和就业（类）支出118.04万元，占15.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.24万元，占3.59%；住房保障（类）支出39.67万元，占5.05%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为827.76万元，支出决算为785.58万元，完成年初预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。其中:基本支出785.58万元，占100%，具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）年初预算为627.90万元，支出决算为599.63万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是是公务接待费减少。。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.72万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的163.05%，决算数大于预算数的主要原因是新增了退休人员以及退休人员调资。。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为71.81万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于预算数的主要原因是因为有退休人员去世。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.05万元，决算数大于预算数的主要原因是人员伤亡无法预测。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.75万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出784.24万元，其中人员经费542.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费241.84万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年本单位没有政府性基金预算财政拨款收支。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，五河县人民政府办公室机关运行经费支出785.58万元，比2016年增加64.57万元，增长8.22%，主要原因一是人员增加；二是整套政府办公楼随着建设年数的增加，维护费也在不断增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，五河县人民政府办公室政府采购支出总额52.46万元，其中：政府采购货物支出17.24万元，本单位没有政府采购工程支出政府采购服务支出35.22万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，五河县人民政府办公室共有车辆11台，其中：一般公务用车11台。因2016年3月，五河县实行公车改革，本单位实际存有车辆为1台。本单位没有单价50万元以上的通用设备及单价100万以上专用设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，政府办公室没有需要绩效管理的项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五河县人民政府办公室.zip
皖公网安备 34032202000001号
