索引号：	003045714/201712-00392	信息分类：	政府办年度决算
发布机构：	五河县	发布日期：	2017-09-22
文号：	无	有效性：	有效
成文日期：	2017-09-22
名称：	五河县政府办公室2016年部门决算情况
关键词：	决算公开

索引号：	003045714/201712-00392
信息分类：	政府办年度决算
发布机构：	五河县
发布日期：	2017-09-22
名称：	五河县政府办公室2016年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2017-09-22 01:00:00.0
废止时间：	有效
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关键词：	决算公开

五河县政府办公室2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-22 19:25 来源：政府办浏览量：【字号：大中小】打印

五河县政府办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

五河县人民政府办公室主要职能是：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督全县政府信息公开工作。

（八）协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议。

（九）审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案，实施规范性文件前置审查。

（十）办理规范性文件的备案工作，办理各行政执法部门重大行政处罚的审查备案工作，组织参与行政执法检查，监督行政执法行为。

（十一）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政收费、行政许可、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有的普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的意见，拟定有关文件和答复意见。　

（十二）依法办理行政复议事项，受县政府委托办理出庭应诉，对各部门应诉工作进行指导。

（十三）贯彻执行国家对外方针政策，检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。贯彻执行国家关于侨务工作的方针、政策、法规,调查了解全县侨情和侨务工作情况并制定侨务工作发展规划。

（十四）负责接待来访的重要外宾;办理县级领导的对外交往事宜。

（十五）依法保护归侨、侨眷的合法权益。做好与海外侨胞的联络工作,协同有关部门开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作,推动引进华侨、华人资金、技术和人才工作的开展。

（十六）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县政府办公室2016年度部门决算只包括政府办本级决算，政府办没有所属下级单位。

三、政府办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

											公开01表
	编制单位：五河县人民政府办公室										金额单位：万元
	收入						支出
	项目				决算数		项目				决算数
	一、财政拨款收入				706.5		一、一般公共服务支出				546.37
	二、上级补助收入						二、外交支出
	三、事业收入						三、国防支出
	四、经营收入						四、公共安全支出
	五、附属单位上缴收入						五、教育支出
	六、其他收入						六、科学技术支出
							七、文化体育与传媒支出
							八、社会保障和就业支出				105.94
							九、医疗卫生与计划生育支出				25.77
							十、节能环保支出
							十一、城乡社区支出
							十二、农林水支出
							十三、交通运输支出
							十四、资源勘探信息等支出
							十五、商业服务业等支出
							十六、金融支出
							十七、援助其他地区支出
							十八、国土海洋气象等支出
							十九、住房保障支出				42.93
							二十、粮油物资储备支出
							二十一、其他支出
							二十二、债务还本支出
							二十三、债务付息支出
	本年收入合计				706.5		本年支出合计				721.01
	用事业基金弥补收支差额						结余分配
	年初结转和结余				87.68		年末结转和结余				73.17

	总计				794.18		总计				794.18
								收入决算表
														财决公开02表
部门：五河县人民政府办公室														金额单位：万元
科目编码				科目名称		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类		款	项	栏次		1	2		3	4		5	6	7
				合计		706.50	706.50		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出		531.86	531.86		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		531.86	531.86		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行		204.12	204.12		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010305				专项业务活动		57.94	57.94		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350				事业运行		156.36	156.36		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		113.44	113.44		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出		105.94	105.94		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休		92.03	92.03		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休		11.97	11.97		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080504				未归口管理的行政单位离退休		80.06	80.06		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808				抚恤		13.91	13.91		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤		13.91	13.91		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出		25.77	25.77		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21005				医疗保障		25.77	25.77		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100501				行政单位医疗		13.80	13.80		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100502				事业单位医疗		6.14	6.14		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100503				公务员医疗补助		5.83	5.83		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出		42.93	42.93		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出		42.93	42.93		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金		42.93	42.93		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

					支出决算表
										财决公开03表
部门：五河县人民政府办公室										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6
			合计	721.01		721.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	546.37		546.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.37		546.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	218.63		218.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	57.94		57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	156.36		156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.44		113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.94		105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.03		92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.97		11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	80.06		80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.91		13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.91		13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	25.77		25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	25.77		25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	13.80		13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	6.14		6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	5.83		5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.93		42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.93		42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.93		42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：五河县人民政府办公室

金额单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

706.5

一、一般公共服务支出

531.86

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

105.94

九、医疗卫生与计划生育支出

25.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

42.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

706.5

本年支出合计

706.5

年初财政拨款结转和结余

9.74

年末财政拨款结转和结余

9.74

一般公共预算财政拨款

9.74

政府性基金预算财政拨款

合计

716.24

合计

716.24

财决公开06表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开05

编制单位:五河县人民政府办公室金额单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	9.74	9.74	0.00	706.50	706.50	0.00	706.50	706.50	0.00	9.74	9.74	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.74	9.74	0.00	531.86	531.86	0.00	531.86	531.86	0.00	9.74	9.74	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.74	9.74	0.00	531.86	531.86	0.00	531.86	531.86	0.00	9.74	9.74	0.00	0.00
2010301			行政运行	9.74	9.74	0.00	204.12	204.12	0.00	204.12	204.12	0.00	9.74	9.74	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	0.00	0.00	0.00	57.94	57.94	0.00	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	156.36	156.36	0.00	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	113.44	113.44	0.00	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	105.94	105.94	0.00	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	92.03	92.03	0.00	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	80.06	80.06	0.00	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	25.77	25.77	0.00	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	25.77	25.77	0.00	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.14	6.14	0.00	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	0.00	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	42.93	42.93	0.00	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	42.93	42.93	0.00	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	42.93	42.93	0.00	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06

部门:五河县人民政府办公室金额单位:万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.74	302	商品和服务支出	194.70	310	其他资本性支出	11.06
30101	基本工资	144.03	30201	办公费	38.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	11.06
30103	奖金	73.70	30203	咨询费	35.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.61	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.22	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.01	30211	差旅费	28.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	80.96	30213	维修(护)费	25.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.91	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.50	30216	培训费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	13.56	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.55	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.04	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	42.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.97	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.83	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.02	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.94
人员经费合计		500.74	公用经费合计					205.76
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、政府办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计794.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计794.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少77.39万元，降低9.74%，主要原因：一是公务用车量的减少；二是压缩“三公经费”开支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计706.5万元，其中：财政拨款收入706.5万元，占100%，本单位收入全部来自财政拨款收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计721.01万元，其中：基本支出721.01万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计794.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计794.18万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少77.39万元，降低9.74%，主要原因：一是公务用车量的减少；二是压缩“三公经费”开支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入706.5万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少81.02万元，降低11.47%。主要原因：一是公务用车量的减少；二是压缩“三公经费”开支。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出721.01万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少61.33万元，降低8.51%。主要原因一是公务用车量的减少；二是压缩“三公经费”开支。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为747.18万元，支出决算为721.01万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因一是公务用车量的减少；二是压缩“三公经费”开支。其中基本支出721.01万元，占100%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.62万元，支出决算为204.12万元，完成年初预算的115.30%，决算数大于预算数的主要原因是增调资。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为65万元，支出决算数位57.94万元，完成年初预算的89.14%，决算数小于预算数的主要原因是减少“三公经费”支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为191.29万元，支出决算为156.36万元，完成年初预算的81.74%，决算数小于预算数的主要原因是减少“三公经费”支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为160万元，支出决算为113.44万元，完成年初预算的70.90%，决算数小于预算数的主要是公车改革，减少“三公经费”支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为10.72万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为78.42万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员调资。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为13.91万元，决算数大于预算数的主要原因是人员伤亡无法预测。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为11.83万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为11.85万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的51.81%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算把医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）和医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）作为医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）一项预算的。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的XX%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算把医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）和医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）作为医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）一项预算的。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为28.45万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的150.90%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算作专项公用经费和住房公积金两项预算，决算是在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）一项里。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出706.5万元，其中人员经费500.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费205.76万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本单位没有政府性基金预算财政拨款收支。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县政府办公室机关运行经费721.01万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县政府办公室政府采购支出总额41.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元，本单位没有政府采购工程支出，政府采购服务支出40万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县政府办公室共账面上有车辆11辆，其中一般公务用车11辆。因2016年3月,五河县实行公车改革,本单位实际存有车辆为1台。本单位没有单价50万元以上的通用设备及单价100万以上的大型设备。
4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，政府办公室没有需要绩效管理的项目支出。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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