五河县政府办公室2015年部门决算情况

五河县政府办公室2015年部门决算情况

一、部门主要职能

五河县人民政府办公室，正科级建制，为协助县政府领导同志处理县政府日常和应急管理、督查落实、政务公开和政府信息公开工作机构。具体如下：
    （一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督全县政府信息公开工作。

（八）协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议。

（九）审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案，实施规范性文件前置审查。

（十）办理规范性文件的备案工作，办理各行政执法部门重大行政处罚的审查备案工作，组织参与行政执法检查，监督行政执法行为。

（十一）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政收费、行政许可、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有的普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的意见，拟定有关文件和答复意见。

（十二）依法办理行政复议事项，受县政府委托办理出庭应诉，对各部门应诉工作进行指导 。

（十三）贯彻执行国家对外方针政策，检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。贯彻执行国家关于侨务工作的方针、政策、法规,调查了解全县侨情和侨务工作情况并制定侨务工作发展规划。

（十四）负责接待来访的重要外宾;办理县级领导的对外交往事宜。

（十五）依法保护归侨、侨眷的合法权益。做好与海外侨胞的联络工作,协同有关部门开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作,推动引进华侨、华人资金、技术和人才工作的开展。

（十六）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县人民政府办公室2015年度部门决算仅包括五河县人民政府办公室行政机关独立预算单位的决算，与年初预算相一致。

三、政府办2015年度部门决算说明

（一）、2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计871.57万元（含年初结转结余84.06万元），支出总计871.57万元（含年末结转结余87.68万元）。与2014年相比，收、支总计各增加132.67万元，增长18%，主要原因：一是2015年度调资；二是人员变动。

（二）、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计871.57万元，全部是财政拨款收入。

（三）、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计871.57万元，全部是基本支出。

（四）、2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计871.57万元（含年初财政拨款结转和结余84.06万元），支出总计871.57万元（含年末财政拨款结转和结余87.68万元），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加132.67万元，增长18%，主要原因：一是2015年度调资；二是人员变动。

（五）、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出783.89万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加129.05万元，增长20%。主要原因：一是2015年度调资；二是人员变动。

2、财政拨款支出决算具体情况如下

2015年度财政拨款支出年初预算为687.88万元，支出决算为783.89万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年度调资；二是人员变动。其中基本支出783.89万元，占100%。具体情况如下：

（1）、“一般公共服务”2015年度决算617.19万元，比2014年增加102.78万元，增长20%，主要原因：一是2015年度调资；二是人员变动。其中：“行政运行”决算235.25万元，主要用于机关人员工资津补贴等。 “事业运行”决算156.8万元，主要用于后勤服务处的人员工资及津补贴。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算219.44万元，主要用于办公、公务用车及日常公务接待等支出，“商贸事务”5.70万元，主要用于招商引资的奖励。

（2）、“社会保障和就业”2015年度决算93.70万元，比2014年增加6.15万元，增长7%，主要原因2015年度调资。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算82.75万元，主要用于办公室机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算10.95万元，主要用于后勤服务处的退休人员支出。

（3）、“医疗卫生与计划生育”2015年度决算22.82万元，比2014年增加4.08万元，增长22%，主要原因是2015年度调资缴费基数相应增加，其中：“行政单位医疗”决算9.04万元，主要用于办公室机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算8.59万元，主要用于所属后勤服务人员医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”5.19万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

（4）、“住房保障支出”2015年度决算50.17万元，比2014年增加16.03万元，增长47%，主要原因一是2015年度调资；二是人员变动. 其中：“住房公积金”决算50.17万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出783.89万元，其中人员经费529.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费254.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度政府办没有政府性基金财政拨款收支

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度五河县政府办运行经费783.89万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度五河县政府办政府采购支出总额24.61万元，全部是政府采购货物支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县政府办共有车辆12辆，全部是一般公务用车，单位价值200万以上的大型设备没有。
四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表