五河县重点工程建设管理局2014年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五政办﹝2013﹞77号文件规定，主要职责是：

（一）负责审核确定重点工程和重点项目。

（二）负责国有土地和集体土地上房屋征收与补偿工作。

（三）负责政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（四）参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制的初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计，审图和预算编制。

（五）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

（六）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，组织工程决算，编制竣工报告。

（七）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交工作。

（八）承办县政府交办的其他事项

二、2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县重点工程建设管理局2014年度部门决算只包括局本级决算 。

纳入五河县重点工程建设管理局2014年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、重点工程建设管理局2014年度部门决算说明

（一）2014年度收入一般公共预算支出决算情况说明

2014年度收入总计32.18万元，支出总计32.18万元。与2013年相比，收、支总计各增加19.52万元，增长154%，主要原因：一是新招聘人员办公设备的购置；二是新招聘人员工资社保的增加。

（二）2014年度一般公共预算收入决算情况说明

本年收入合计32.18万元，其中：财政拨款收入32.18万元，占100%。

（三）2014年度一般公共预算支出决算情况说明

本年支出合计32.18万元，其中：基本支出32.18万元，占100%。

（四）2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2014年度财政拨款支出32.18万元，占本年支出的43%。与2013年相比，财政拨款支出增加19.52万元，增长 154%。主要原因一是新招聘人员办公设备的购置；二是新招聘人员工资社保的增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2014年度财政拨款支出32.18万元，其中：基本支出32.18万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2014年度决算20.12万元，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”决算20.12万元，主要用于事业运行。

2．“医疗卫生”2014年度决算0.58万元，其中：“ 医疗保障”决算0.58万元， 主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2014年度决算1.48万元，其中：“住房公积金”决算1.48万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．“城乡社区支出”10万元，其中“城乡社区管理服务”10万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

（五）2014年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入42.05万元，本年支出42.05万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“城乡社区支出”2014年度决算42.05万元，其中“国有土地使用权出让收入安排的支出”决算42.05万元，主要用于土地开发支出。

附件：

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.政府性基金预算收支决算表(公开07表)

8.财政拨款开支的“三公”经费决算情况表(公开08表)
五河县重点工程建设管理局2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2014年五河县重点工程建设管理局“三公经费”支出决算为2.59万元，与2013年相比，减少1.91万元，下降了42.4%，具体情况如下

（一）2013、2014年因公出国（境）费决算均没有安排。

（二）2014年公务接待费决算1.58万元，与2013年度决算相比减少2.29万元，下降59.1%。我单位主要严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《五河县公务接待管理规定》（五办发〔2013〕15号），严格控制公务接待支出。2014年五河县重点工程建设管理局国内接待共12批次，14人次。

（三）2014年公务用车购置及运行费决算1.02万元，与2013年度决算相比增加了0.39万元，上升了 61.9%。其中2013年、2014年公务用车购置费均为0万元，2014年公务用车运行维护费决算1.02万元，与2013年度决算相比增加0.39万元，上升了61.9%。 上升原因是我单位新招人员于2014年5月份入职，随着拆迁等各项工作的逐步展开，公务用车也随着增多，公务用车运行费也随着增加。目前车辆保有量为1辆。

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