五河县政协办2014年部门决算情况

五河县政协办2014年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委、民宗委、人资环委7个工作委员会。

（二）县政协办公室主要职责是：

1、承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。
     2、负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。
     3、负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。
     4、负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。
     5、负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。
     6、负责政协机关岗位目标责任制考核工作。
     7、负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。
     8、完成县委和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

二、2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县政协办2014年度部门决算编制范围1个，详细情况见下表：

三、县政协2014年度决算说明

（一）2014年度一般公共预算支出决算情况说明

2014年度收入总计277.14万元，支出总计277.14万元。

与2013年相比，支出减少25.29万元，减少8.4%，主要原因严格执行中央八项规定，进一步压缩三公经费，公务接待和公务用车费

（二）2014年度一般公共预算收入决算情况说明

本年收入合计277.14万元，其中：财政拨款收入277.14万元，占100%。

（三）2014年度一般公共预算支出决算情况说明

本年支出合计277.14万元，其中：基本支出277.14万元，占100%。

（四）2014年度一般预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2014年度财政拨款支出277.14万元，占本年支出的100%。

2、财政拨款支出决算具体情况

1．“一般公共服务”2014年度决算172.17万元，其中：“行政运行”决算108.97万元，主要用于人员工资。“政协会议”44.65万元、“委员视察”10.92万元、“其他政协事务”支出7.56万元。

2．“社会保障和就业”2014年度决算85.45万元，其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算85.45万元，主要用于机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算7.03万元，其中：“行政单位医疗”决算4.91万元，“公务员医疗补助”2.12万元。

4．“节能环保支出”2014年度决算0.9万元。主要用于单位能源管理事务。

5．“住房保障支出”2014年度决算11.59万元，其中：“住房公积金”决算11.59万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(五）本部门2014年政府性基金决算为0元。

五河县政协办公室

2015年9月8日

附件：1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.政府性基金预算收支决算表(公开07表)

8.财政拨款开支的“三公”经费决算情况表(公开08表)

五河县政协办2014年“三公”经费

财政拨款支出决算情况

一、2013年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

二、2014年“三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县政协办2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.84万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含本单位。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为7.96万元，公务用车购置及运行费支出决算为28.89万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2014年五河县政协办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。与2013年相比，没有变化。

（二）公务接待费支出7.96万元。接待98批次，人数980人。与2013年相比，减少8.33万元，下降51%。主要原因在公务接待中，严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求，严格执行《五河县公务接待管理暂行办法》（五办发〔2013〕15号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出28.89万元。与2013年相比减少20.9万元，下降42%。

公务用车购置费与2013年相比，减少19.52万元。主要原因2013年因一辆公务车使用时间较长，已达到报废，经上级批准，更换一辆汽车。2014年年度没有公务用车购置费。

公务运行维护费与2013年相比，减少1.38万元，下降4.5%，主要原因严格执行公务用车制度，精简开支。

2014年，五河县政协机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

联系方式：五河县政协办政务公开电子邮箱：wuhezhengxie@126.com。

                             五河县政协办

                            2015年9月8日

五河县政治协商委员会办公室.XLS