索引号：	003045714/201808-00649	信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	县财政局（县国资委，县地方金融监管局）	发布日期：	2018-08-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2018-08-28
名称：	五河县科协2017年部门决算情况
关键词：	决算公开

索引号：	003045714/201808-00649
信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	县财政局（县国资委，县地方金融监管局）
发布日期：	2018-08-28
名称：	五河县科协2017年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2018-08-28 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：
关键词：	决算公开

五河县科协2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-28 11:34 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县科协2017年部门决算情况

2017年部门决算公开目录

一、部门概况

1.部门职责

2.机构设置

二、2017年部门决算表

三、部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.关于2017年其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2017年部门决算公开表

第一部分五河县科学技术协会概况

一、部门职责

根据五办发[2015]21号文件规定，主要职责是：（一）拟定全县科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导和管理科普工作队伍的建设。（二）履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，实施《科普法》和《科学素质纲要》，开展提高五大人群科学素质的工作，创建科普示范县。（三）指导全县各学会的工作，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学技术进步。（四）开展民间科学技术交流与科技团体和科技工作者的友好交往。（五）发展农技协和农村科普示范基地，实施科普惠农兴村计划；开展社区科普工作，实施社区科普益民计划。（六）组织科普示范项目申报，开展新品种、新技术试验示范。（七）反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益。（八）承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动。（九）开展全县科技工作者的继续教育和培养工作。（十）依法监督、管理县级科学技术团体，指导下级科协业务工作。（十一）开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学的活动。（十二）承担县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县科协2017年度部门决算属本级决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县科协2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县科学技术协会机关

第二部分五河县科协2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：五河县科协			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	113.32	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	9.01	六、科学技术支出		94.54
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		21.42
		九、医疗卫生与计划生育支出		2.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		3.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	122.33	本年支出合计		122.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2.27	年末结转和结余		2.27

总计	124.61	总计		124.61

收入决算表

						公开02表
部门：五河县科协						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	122.33	113.32					9.01
206	科学技术支出	94.54	85.53					9.01
20601	科学技术管理事务	34.76	34.76
2060101	行政运行	34.76	34.76
20607	科学技术普及	59.79	50.78
2060702	科普活动	59.79	50.78
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42
20805	行政事业单位离退休	21.42	21.42
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.42	21.42
210	医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63
21011	行政事业单位医疗★	2.63	2.63
2101101	行政单位医疗★	1.97	1.97
2101103	公务员医疗补助★	0.66	0.66
221	住房保障支出	3.74	3.74
22102	住房改革支出	3.74	3.74
2210201	住房公积金	3.74	3.74

支出决算表

								公开03表
部门：五河县科协								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	122.33	122.33
206			科学技术支出	94.54	94.54
20601			科学技术管理事务	34.76	34.76
2060101			行政运行	34.76	34.76
20607			科学技术普及	59.79	59.79
2060702			科普活动	59.79	59.79
208			社会保障和就业支出	21.42	21.42
20805			行政事业单位离退休	21.42	21.42
2080504			未归口管理的行政单位离退休	21.42	21.42
210			医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63
21011			行政事业单位医疗★	2.63	2.63
2101101			行政单位医疗★	1.97	1.97
2101103			公务员医疗补助★	0.66	0.66
221			住房保障支出	3.74	3.74
22102			住房改革支出	3.74	3.74
2210201			住房公积金	3.74	3.74

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：五河县科协			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	113.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	85.53
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	21.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	113.32	本年支出合计	113.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	113.32	合计	113.32

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：	五河县科协											金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				113.32	113.32		113.32	113.32
206	科学技术支出				85.53	85.53		85.53	85.53
20601	科学技术管理事务				34.76	34.76		34.76	34.76
2060101	行政运行				34.76	34.76		34.76	34.76
20607	科学技术普及				50.78	50.78		50.78	50.78
2060702	科普活动				50.78	50.78		50.78	50.78
208	社会保障和就业支出				21.42	21.42		21.42	21.42
20805	行政事业单位离退休				21.42	21.42		21.42	21.42
2080504	未归口管理的行政单位离退休				21.42	21.42		21.42	21.42
210	医疗卫生与计划生育支出				2.63	2.63		2.63	2.63
21011	行政事业单位医疗★				2.63	2.63		2.63	2.63
2101101	行政单位医疗★				1.97	1.97		1.97	1.97
2101103	公务员医疗补助★				0.66	0.66		0.66	0.66
221	住房保障支出				3.74	3.74		3.74	3.74
22102	住房改革支出				3.74	3.74		3.74	3.74
2210201	住房公积金				3.74	3.74		3.74	3.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：	五河县科协						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.20	302	商品和服务支出	21.28	310	其他资本性支出	8.79
30101	基本工资	15.47	30201	办公费	3.83	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	8.79
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.01	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	6.38	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.12	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.85	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	25.16	30211	差旅费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	21.42	30213	维修(护)费	0.94	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.86	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.89	304	对企事业单位的补贴	22.89
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	21.84
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	1.05
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.09	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	3.74	30227	委托业务费	0.70	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.18	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.78	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.11
人员经费合计		60.37	公用经费合计					52.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：五河县科协								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：2017年五河县科协无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分五河县科协2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计122.33万元，支出总计122.33万元。与2016年相比，收、支总计各减少51.05万元，下降29.44%，主要原因：无上级科普惠农奖励等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计122.33万元，其中：财政拨款收入113.32万元，占92.63%；其他收入9.01万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计122.33万元，其中：基本支出122.33万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计122.33万元，支出总计122.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少51.05万元，下降29.44%，主要原因：无上级科普惠农奖励等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入113.32万元，占本年收入的92.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少51.05万元，下降29.44%。主要原因：无上级科普惠农奖励等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出113.32万元，占本年支出的92.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.05万元，下降29.44%。主要原因：无上级科普惠农奖励等。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出113.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出85.53万元，占75.48%；社会保障和就业（类）支出21.42万元，占18.90%；住房保障（类）支出3.74万元，占3.30%；医疗卫生于计划生育支出（类）支出2.63万元，占2.32%

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.72万元，支出决算为113.32万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因:调资等。其中:基本支出113.32万元，占100%。具体情况如下：

1．“科学技术支出”（类）年初预算为78.51万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于预算数的主要原因是调资等。其中：“科学技术管理事务”款“行政运行”项决算34.76万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、对个人和家庭补助支出、定额公用支出。“科学技术普及支出”款“科普活动”项决算50.78万元，主要用于科技下乡宣传、科普示范村、基地建设等。

2.“社会保障和就业支出”类年初预算为22.03万元，支出决算数为21.42万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资11月份转到社保发放。其中：“行政事业单位离退休”款“未归口管理的行政单位离退休”项决算21.42万元，主要用于本单位退休人员等支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”类年初预算为3.24万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的81.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少.其中：“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项决算1.97万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出；“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项决算0.66万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”类年初预算为3.94万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的102.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：“住房改革支出”款“住房公积金”项决算3.74万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出113.32万元，其中人员经费60.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、住房公积金；公用经费52.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、对企事业单位补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度五河县科协无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县科协机关运行经费支出52.96万元，比2016年减少55.12万元，下降51%，主要原因是无上级科普惠农奖励。

（二）政府采购支出情况。

2017年五河县科协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县科协共有车辆0辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的大型设备
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

五河县科协按照指向明确、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金40万元.全年组织对6个项目（省及全国科普示范县示范创建、实施全民科学素质纲要、科普示范社区建设、青少年科技教育、科普示范村、基地建设及示范学会建设、科普惠农兴村计划及社区益民计划、美好乡村科普软硬件建设）进行了绩效自评，省级科普示范县创建成功、科普宣传及青少年科技教育达到标准要求，公民的科学素质大幅度提高，科普示范村、基地、示范学会建设等项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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五河县科学技术协会.zip

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