五河县委党校2017年部门决算情况
五河县委党校2017年部门决算情况
一、部门概况 1.部门职责 2.机构设置 二、2017年部门决算表 三 、部门决算情况说明 1.关于2017年收入支出决算总体情况说明 2.关于2017年收入决算情况说明 3.关于2017年支出决算情况说明 4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 8.关于2017年其他重要事项的情况说明 四、名词解释 五、2017年部门决算公开表2017年部门决算公开目录
第一部分 五河县委党校概况
一、部门职责
干部培训、继续教育及县委安排的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县委党校2017年度部门决算只包括校本级决算。
纳入五河县委党校2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
五河县委党校本级 |
第二部分 五河县委党校2017年部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：五河县委党校 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
357.14 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
221.21 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
106.06 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
14.64 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.98 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
357.14 |
本年支出合计 |
58 |
358.88 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
4.81 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
3.06 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：五河县委党校 单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
357.14 |
357.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：五河县委党校 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
358.88 |
358.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||||
|
部门：五河县委党校 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
357.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
357.14 |
本年支出合计 |
55 |
358.88 |
358.88 |
0.00 |
|
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
4.81 |
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
||||||||||
|
总计 |
29 |
361.95 |
总计 |
60 |
361.95 |
361.95 |
0.00 |
|
||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：五河县委党校 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
357.14 |
357.14 |
0.00 |
358.88 |
358.88 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
221.21 |
221.21 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
87.51 |
87.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：五河县委党校 单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
161.64 |
302 |
商品和服务支出 |
66.93 |
310 |
其他资本性支出 |
2.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.62 |
30201 |
办公费 |
11.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.77 |
30202 |
印刷费 |
0.94 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
2.69 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
17.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.80 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.36 |
30209 |
物业管理费 |
1.32 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
127.62 |
30211 |
差旅费 |
8.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
73.63 |
30213 |
维修(护)费 |
0.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.55 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.54 |
30216 |
培训费 |
23.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.37 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.15 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.24 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.76 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.73 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.70 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
289.27 |
公用经费合计 |
69.62 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：五河县委党校 单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.五河县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 |
|||||||||||||||||
第三部分 五河县委党校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计361.95万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计361.95万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加19.74万元，增长5.77%，主要原因：一是人员工资增加；二是人员增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计357.14万元，其中：财政拨款收入357.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计358.88万元，其中：基本支出358.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计361.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计361.95万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19.74万元，增长5.77%，主要原因：一是人员工资增加；二是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入357.14万元，占本年收入的98.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加25.22万元，增长7.47%。主要原因一是人员工资增加；二是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出358.88万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.48万元，增长6.37%。主要原因一是人员工资增加；二是人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出358.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出221.21万元，占61.64%；社会保障和就业（类）支出106.06万元，占29.55%；住房保障（类）支出16.98万元，占4.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.64万元，占4.08%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.31万元，支出决算为358.88万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是支付死亡职工一次性抚恤金。其中:基本支出358.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．教育支出-进修及培训-干部教育，年初预算为239.02万元，支出决算为221.21万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员退休、死亡。
2.“社会保障和就业”年初预算为80万元，支出决算数位106.06万元，完成年初预算的132.57%，决算数大于预算数的主要原因是离退休费支出增加和教职工死亡抚恤金支出。其中社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，支出决算数为87.51万元，主要用于县委党校离退休人员支出；社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤，支出决算为18.55万元，主要用于教职工死亡抚恤金支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为13.89万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医保上调。其中医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗，支出决算为1.74万元，主要用于县委党校医疗保障方面的支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗，支出决算为9.13万元，主要用于县委党校医疗保障方面的支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助，支出决算为3.77万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为15.44万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的109.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出358.88万元，其中人员经费289.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金支出；公用经费69.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
五河县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，五河县委党校机关运行经费支出69.62万元，比2016年增加6.45万元，增长10.21%，主要原因是机关单位新增2名人员。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，五河县委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，五河县委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，五河县委党校组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金75.66万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，基本完成预算情况。
本部门共组织对“教师进修调研经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及资金75.66万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，基本完成年初目标.
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本完成预设目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五河县委党校.zip
皖公网安备 34032202000001号
