五河县直机关工委2017年部门决算情况
五河县直机关工委2017年部门决算情况
一、部门概况 1.部门职责 2.机构设置 二、2017年部门决算表 三 、部门决算情况说明 1.关于2017年收入支出决算总体情况说明 2.关于2017年收入决算情况说明 3.关于2017年支出决算情况说明 4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 8.关于2017年其他重要事项的情况说明 四、名词解释 五、2017年部门决算公开表2017年部门决算公开目录
第一部分 五河县直机关工委概况
一、部门职责
根据五办发〔2015〕25号《关于印发<中共五河县直属机关工作委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》规定，机关工委是县委派出机构，授权领导县直机关党的工作。主要职责是：
（一）组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，提出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思想建设、作风建设，做好对党员的教育管理工作。
（二）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党的领导干部监督，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;会同有关部门负责对县直机关科（局）级党员领导干部民主生活会进行检查和监督。
（三）指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门组织安排党员干部的政治理论培训。
（四）负责审批县直各部门及所属机关总支、支部委员会的成立或撤销；书记副书记的考察和任免。
（五）领导县直机关党的纪律检查工作、武装工作和群团工作。
（六）指导县直机关党组织配合行政领导做好干部、群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。
（七）协助有关部门搞好县直机关精神文明创建工作，配合有关部门做好对县直各党组（党委）中心组学习的检查评比及年度党建考核工作。
（八）承担全县效能建设工作。
（九）承担县委授权和交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县直机关工委2017年度部门决算包括单位本级决算，与预算比较，户数无变化。
纳入五河县直机关工委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共五河县直属机关工作委员会 |
|
|
|
第二部分 五河县直机关工委2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | |
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款收入 |
110.22 |
一、一般公共服务支出 |
87.41 | |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.10 | |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
0.30 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.46 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.60 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.44 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
110.52 |
本年支出合计 |
110.92 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
6.52 |
年末结转和结余 |
6.12 | |
|
|
|
|
| |
|
总计 |
117.04 |
总计 |
117.04 | |
收入决算表
公开02表
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
合计 |
110.52 |
110.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.01 |
86.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
86.71 |
86.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
110.92 |
110.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.41 |
87.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013101 |
行政运行 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
86.71 |
86.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013601 |
行政运行 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
110.22 |
一、一般公共服务支出 |
86.71 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
|
|
三、国防支出 |
0.10 | |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.46 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.60 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.44 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
110.22 |
本年支出合计 |
110.22 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.92 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
1.92 |
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
|
合计 |
112.14 |
合计 |
112.14 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
110.22 |
110.22 |
0.00 |
110.22 |
110.22 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
86.71 |
86.71 |
0.00 |
86.71 |
86.71 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.71 |
86.71 |
0.00 |
86.71 |
86.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
| ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
47.51 |
302 |
商品和服务支出 |
39.93 |
310 |
其他资本性支出 |
2.60 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
22.01 |
30201 |
办公费 |
13.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
12.18 |
30202 |
印刷费 |
2.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.60 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
7.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.62 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.73 |
30207 |
邮电费 |
0.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.18 |
30211 |
差旅费 |
3.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
14.46 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.68 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.27 |
30217 |
公务接待费 |
1.78 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.78 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
5.44 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.19 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.59 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
67.69 |
公用经费合计 |
42.53 |
|||||||||||
|
| ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
（五河县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）
第三部分 五河县直机关工委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计117.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计117.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少9.61万元，下降7.6%，主要原因是单位人员调整，人员工资总额减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计110.52万元，其中：财政拨款收入110.22万元，占99.7%；其他收入0.3万元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计110.92万元，其中：基本支出110.92万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计112.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计112.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少9.91万元，下降8.2%，主要原因是人员工资总额减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入110.22万元，占本年收入的99.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少9.91万元，下降8.2%。主要原因是人员工资总额减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出110.22万元，占本年支出的99.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.91万元，下降8.2%。主要原因是人员工资总额减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出110.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.71万元，占78.7%；社会保障和就业支出14.46万元，占13.1%；医疗卫生与计划生育支出3.60万元，占3.3%；住房保障支出5.44万元，占4.9%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.11万元，支出决算为110.22万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资总额减少。其中基本支出110.22万元，占100%。具体情况如下：
1．“一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行”。年初预算为50.58万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资总额减少。
2.“一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出”。年初预算为41万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位奉行厉行节约的原则，严格控制项目支出费用。
3.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休”。年初预算为21.22万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的68.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位一名在职人员转退休。
4.“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”。年初预算为3.05万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位一名在职人员转退休。
5.“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”。年初预算为0.96万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的75.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位一名在职人员转退休。
6.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。年初预算为5.29万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出110.22万元，其中人员经费67.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、救济费、住房公积金；公用经费42.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
五河县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，五河县直机关工委机关运行经费支出42.53万元，比2016年增加9.91万元，增长30.4%，主要原因一是人员工资增加，二是项目费用支出增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，五河县直机关工委政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，五河县直机关工委没有公务车辆；没有单位价值50万元以上的通用设备及单价100万以上的专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，五河县直机关工委按照指向明确、合理可行的原则，对效能建设综合活动1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金20万元。全年对效能建设综合活动项目进行了绩效自评，涉及财政资金20万元。五河县直机关工委已出色的完成了年初项目绩效目标，通过开展效能建设综合活动等，提高了机关效能，改进了机关工作人员的办事效率及服务水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补
助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收
入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及
从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度
继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在
基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指
单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五河县直机关工委
2018年8月20日
五河县直属机关工作委员会.zip
皖公网安备 34032202000001号
