索引号：	003045714/201808-00632	信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	县财政局（县国资委，县地方金融监管局）	发布日期：	2018-08-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2018-08-28
名称：	五河县委政法委员会2017年部门决算情况
关键词：	决算公开

索引号：	003045714/201808-00632
信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	县财政局（县国资委，县地方金融监管局）
发布日期：	2018-08-28
名称：	五河县委政法委员会2017年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2018-08-28 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：
关键词：	决算公开

五河县委政法委员会2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-28 11:18 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县委政法委员会2017年部门决算情况

2017年部门决算公开目录

一、部门概况

1.部门职责

2.机构设置

二、2017年部门决算表

三、部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.关于2017年其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2017年部门决算公开表

第一部分五河县委政法委员会概况

一、部门职责

根据五办发〔2010〕8号文件规定，主要职能是：对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实；组织协调全县社会治安综合治理工作；组织协调指导全县维稳防邪工作，协调处理全县突发性事件和群体性事件，负责防范和处理邪教及其他有害气功组织工作；检查、监督政法各部门依法行使职权，督促、推动大要案查处工作；协助县委及其组织部门考察管理县政法部门的领导干部，做好政法委直接管理的干部考核、审批、备案工作，协助纪检、监察部门查处涉及政府部门领导干部重大违法违纪案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县委政法委2017年度部门决算包括委机关决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县委政法委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县委政法委员会机关

第二部分五河县委政法委员会2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：五河县委政法委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	233.7	一、一般公共服务支出		160.57
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		55.38
		九、医疗卫生与计划生育支出		7.66
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		10.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	233.7	本年支出合计		233.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	7.84	年末结转和结余		7.84
总计	241.54	总计		241.54

收入决算表

公开02表

部门：五河县委政法委员会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	233.70	233.70
201	一般公共服务支出	160.57	160.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.34	4.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.34	4.34
20136	其他共产党事务支出	156.23	156.23
2013601	行政运行	111.21	111.21
2013699	其他共产党事务支出	45.02	45.02
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38
20805	行政事业单位离退休	55.38	55.38
2080504	未归口管理的行政单位离退休	55.38	55.38
210	医疗卫生与计划生育支出	7.66	7.66
21011	行政事业单位医疗★	7.66	7.66
2101101	行政单位医疗★	5.58	5.58
2101103	公务员医疗补助★	2.09	2.09
221	住房保障支出	10.09	10.09
22102	住房改革支出	10.09	10.09
2210201	住房公积金	10.09	10.09

支出决算表

							公开03表
部门：五河县委政法委员会							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	233.70	233.70
201			一般公共服务支出	160.57	160.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.34	4.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.34	4.34
20136			其他共产党事务支出	156.23	156.23
2013601			行政运行	111.21	111.21
2013699			其他共产党事务支出	45.02	45.02
208			社会保障和就业支出	55.38	55.38
20805			行政事业单位离退休	55.38	55.38
2080504			未归口管理的行政单位离退休	55.38	55.38
210			医疗卫生与计划生育支出	7.66	7.66
21011			行政事业单位医疗★	7.66	7.66
2101101			行政单位医疗★	5.58	5.58
2101103			公务员医疗补助★	2.09	2.09
221			住房保障支出	10.09	10.09
22102			住房改革支出	10.09	10.09
2210201			住房公积金	10.09	10.09

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：五河县委政法委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	233.70	一、一般公共服务支出	160.57
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	55.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.66
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	233.7	本年支出合计	233.7
年初财政拨款结转和结余	7.84	年末财政拨款结转和结余	7.84
一、一般公共预算财政拨款	7.84
二、政府性基金预算财政拨款
总计	241.54	总计	241.54

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：五河县委政法委员会													金额单位：万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计		7.84	7.84		233.7	233.7		233.7	233.7		7.84	7.84
201	一般公共服务支出		7.84	7.84		160.57	160.57		160.57	160.57		7.84	7.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					4.34	4.34		4.34	4.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					4.34	4.34		4.34	4.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		7.43	7.43								7.43	7.43
2013105	专项业务		7.43	7.43								7.43	7.43
20136	其他共产党事务支出		0.40	0.40		156.23	156.23		156.23	156.23		0.40	0.40
2013601	行政运行		0.40	0.40		111.21	111.21		111.21	111.21		0.40	0.40
2013699	其他共产党事务支出					45.02	45.02		45.02	45.02
208	社会保障和就业支出					55.38	55.38		55.38	55.38
20805	行政事业单位离退休					55.38	55.38		55.38	55.38
2080504	未归口管理的行政单位离退休					55.38	55.38		55.38	55.38
210	医疗卫生与计划生育支出					7.66	7.66		7.66	7.66
21011	行政事业单位医疗★					7.66	7.66		7.66	7.66
2101101	行政单位医疗★					5.58	5.58		5.58	5.58
2101103	公务员医疗补助★					2.09	2.09		2.09	2.09
221	住房保障支出					10.09	10.09		10.09	10.09
22102	住房改革支出					10.09	10.09		10.09	10.09
2210201	住房公积金					10.09	10.09		10.09	10.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：	五河县委政法委员会						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	96.88	302	商品和服务支出	51.31	310		其他资本性支出	4.66
30101	基本工资	52.39	30201	办公费	7.56	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费	2.68	31002		办公设备购置	4.32
30103	奖金	11.86	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	7.90	30204	手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	1.08	30205	水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.2	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	30207	邮电费	3.6	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	80.86	30211	差旅费	5.8	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	8.21	30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	47.16	30213	维修(护)费		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置	0.34
30304	抚恤金		30215	会议费	0.07	31020		产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.75	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.43	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金	1.38	30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.83	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10.78	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.55	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.18	30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.08	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.32	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	14.58
人员经费合计		177.74	公用经费合计						55.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：五河县委政法委员会

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

第三部分五河县委政法委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计241.54万元（含年初结转结余），支出总计241.54万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加12.57万元，增长5.49%，主要原因：人员工资和医保增加，退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计233.7万元，其中：财政拨款收入233.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计233.7万元，其中：基本支出233.7万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计241.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计241.54万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加12.57万元，增长5.49%，主要原因：人员工资和医保增加，退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入233.7万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4.73万元，增长2.07%。主要原因：人员工资增加，退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出233.7万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加4.73万元，增长2.07%。主要原因：人员工资增加，退休人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出233.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.57万元，占68.71%;社会保障和就业（类）支出55.38万元，占23.69%；医疗卫生与计划生育支出7.66万元，占3.28%；住房保障（类）支出10.09万元，占4.32%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.53万元，支出决算为233.70万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、严格控制支出。其中基本支出233.7万元，占85.43%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出4.34万元；一般公共服务支出—其他共产党事物支出—行政运行111.21万元；一般公共服务支出—其他共产党事物支出—其他共产党事物支出45.02万元。年初预算为194.49万元，支出决算为160.57万元，完成年初预算的82.56%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休55.38万元。年初预算为59.58万元，支出决算数为55.38万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.58万元，医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.09万元。年初预算为8.69万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的88.15%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.09万元。年初预算为10.76万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出233.71万元，其中人员经费177.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县委政法委机关运行经费支出55.97万元，比2016年增加14.45万元，增长34.8%，主要原因是2017年综治维稳任务多，工作运转经费投入大。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县委政法委政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，由于我县实行公车改革制度，县政法委没保留公务用车，共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年县委政法委未编制预算绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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