五河县委统战部2017年部门决算情况

2017年部门决算公开目录

一、部门概况

1.部门职责

2.机构设置

二、2017年部门决算表

三 、部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.关于2017年其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2017年部门决算公开表

第一部分 五河县委统战部概况

一、部门职责

负责党外人士的政治安排，负责开展以祖国统一为重点的对台、海外统战工作，负责调查研究有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，以及我县非公有制经济代表人士的情况，指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训工作。

二、机关设置

从决算单位构成看，五河县委统战部2017年度部门决算包括部本级决算，与预算比较，增加0.92万元，主要原因为2017年在职、退休人员工资增加部分支出。

纳入五河县委统战部2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 五河县委统战部2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

                                                                   公开02表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

第三部分   五河县委统战部2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计128.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计128.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加3. 85万元，增长3.08%，主要原因：一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加10.99万元，其中包括2017年在职人员工资的增加部分。二是2017年医疗卫生和住房保障支出增加2.12万元。所以，与2016年相比，2017年收、支总数呈增长趋势。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计118.69万元，其中：财政拨款收入118.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计118.69万元，其中：基本支出118.69万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计128.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计128.67万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3.85万元，增长3.08%，主要原因：一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加10.99万元，其中包括2017年在职人员工资的增加部分。二是2017年医疗卫生和住房保障支出增加2.12万元。所以，与2016年相比，2017年收、支总数呈增长趋势。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入118.69万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加3.85万元，增长3.08%。主要原因: 一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加10.99万元，其中包括2017年在职人员工资的增加部分。二是2017年医疗卫生和住房保障支出增加2.12万元。所以，与2016年相比，2017年收、支总数呈增长趋势。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.

2017年度一般公共预算财政拨款支出118.69万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加3.85万元，增长3.08%。主要原因: 一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加10.99万元，其中包括2017年在职人员工资的增加部分。二是2017年医疗卫生和住房保障支出增加2.12万元。所以，与2016年相比，2017年收、支总数呈增长趋势。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出118.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.49万元，占68.65%;教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出23.16万元，占19.51%；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出9.15万元，占7.7%；医疗卫生和计划生育支出4.90万元，占4.12 %。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.77万元，支出决算为118.69万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加10.99万元，其中包括2017年在职人员工资的增加部分。二是2017年医疗卫生和住房保障支出增加2.12万元。其中基本支出118.69万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为74.38万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是2017年在职人员工资的增加部分。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是用于党外人士生活费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的78.30%，决算数小于预算数的主要原因是2017年统战部退休职工退休费由人力资源和社会保障部门养老保险中心统一发放。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是2017年部机关单位医疗保障方面的支出减少；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是2017年部机关对公务员实施的补充医疗保障方面的支出减少。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）对个人和家庭的补助支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的138%，决算数小于预算数的主要原因是2017年部机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出118.69万元，其中人员经费64.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费17.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县委统战部2017年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县委统战部机关运行经费19.40万元，比2016年增加3.21万元，增长19.83%，主要原因是办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县委统战部政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，五河县委统战部共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

我单位2017年无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。