中共五河县委办公室2017年部门决算情况
中共五河县委办公室2017年部门决算情况
一、部门概况 1.部门职责 2.机构设置 二、2017年部门决算表 三 、部门决算情况说明 1.关于2017年收入支出决算总体情况说明 2.关于2017年收入决算情况说明 3.关于2017年支出决算情况说明 4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 8.关于2017年其他重要事项的情况说明 四、名词解释 五、2017年部门决算公开表2017年部门决算公开目录
第一部分 中共五河县委办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。
（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。
（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。
（五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。
（六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。
（七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。
（八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。
（九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。
（十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。
（十一）管理县委政策研究室、县委保密委办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）。
（十二）承办县委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共五河县委办公室2017年度部门决算包括本级决算。
第二部分 中共五河县委办公室2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 部门：五河县委办公室 单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
525.68 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
429.16 | |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 | |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
7 |
0.50 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
69.93 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
11.93 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
15.15 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
24 |
526.18 |
本年支出合计 |
58 |
526.18 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
26 |
2.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 | |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 | |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
2.00 | |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 | |
|
|
30 |
|
|
64 |
| |
|
总计 |
31 |
528.18 |
总计 |
65 |
528.18 | |
收入决算表
|
部门：五河县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
合计 |
526.18 |
525.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
429.16 |
428.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
429.16 |
428.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
310.89 |
310.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.69 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
支出决算表
|
公开03表 部门：五河县委办公室 单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
526.18 |
408.40 |
117.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
429.16 |
311.39 |
117.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
429.16 |
311.39 |
117.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
310.89 |
310.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
98.59 |
0.00 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.69 |
0.50 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：五河县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
525.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
428.66 |
428.66 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
525.68 |
本年支出合计 |
55 |
525.68 |
525.68 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
525.68 |
总计 |
60 |
525.68 |
525.68 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | ||||||||||||||
|
编制单位：五河县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
525.68 |
407.90 |
117.78 |
525.68 |
407.90 |
117.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
428.66 |
310.89 |
117.78 |
428.66 |
310.89 |
117.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
428.66 |
310.89 |
117.78 |
428.66 |
310.89 |
117.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310.89 |
310.89 |
0.00 |
310.89 |
310.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.59 |
0.00 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：五河县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
148.55 |
302 |
商品和服务支出 |
155.28 |
310 |
其他资本性支出 |
2.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.18 |
30201 |
办公费 |
3.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.80 |
30202 |
印刷费 |
10.70 |
31002 |
办公设备购置 |
2.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
29.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
20.84 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.60 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.42 |
30207 |
邮电费 |
3.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.70 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
101.72 |
30211 |
差旅费 |
20.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
7.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
60.81 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.18 |
30215 |
会议费 |
28.12 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.41 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.41 |
30217 |
公务接待费 |
15.97 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.03 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
30.57 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.99 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.36 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.12 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
250.26 |
公用经费合计 |
157.64 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
第三部分 中共五河县委办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计528.18万元（含年初结转结余）、支出总计528.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加53.79万元，增长11.3%，主要原因是省委巡视组来五开展近两个月的巡视活动，巡视活动费用增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计526.18万元，其中：财政拨款收入525.68万元，占99.9%；其他收入0.5万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计526.18万元，其中：基本支出408.4万元，占77.6%；项目支出117.78万元，占22.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计525.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计525.68万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加51.29万元，增长10.8%，主要原因：省委巡视组来五开展近两个月的巡视活动，巡视活动费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入525.68万元，占本年收入的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加53.79万元，增长11.3%。主要原因是省委巡视组来五开展近两个月的巡视活动，巡视活动费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出525.68万元，占本年支出的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.79万元，增长11.3%。主要原因是省委巡视组来五开展近两个月的巡视活动，巡视活动费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出525.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.66万元，占81.5%;社会保障和就业（类）支出69.93万元，占13.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.93万元，占2.3%；住房保障（类）支出15.15万元，占2.9%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.3万元，支出决算为525.68万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是省委巡视组来五开展近两个月的巡视活动，巡视活动费用增加。其中:基本支出407.9万元，占77.5%；项目支出117.78万元，占22.5%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为176万元，支出决算为428.66万元，完成年初预算的243%，决算数大于预算数的主要原因一是是工资标准提高，二是省委巡视组来五开展近两个月的巡视活动，巡视活动费用未列入预算。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为5万元，支出决算为98.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中专项业务费用列入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出中。
3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为202万元，支出决算为19.19万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中专项业务费用列入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出中。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为71.9万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的95.6% 。
5．社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员中有1人享受八级伤残抚恤金，年初未列入预算。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项)。年初预算为13.3万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的66.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项)。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公务员补助经费列入行政单位医疗。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为17.1万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的89%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出407.9万元，其中人员经费250.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费157.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共五河县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，中共五河县委办公室机关运行经费支出157.64万元，比2016年增加105.82万元，增长216%，主要原因是省委巡视组来五开展为期近两个月的巡视活动，产生费用未在预算内。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，中共五河县委办公室政府采购支出总额22.19万元，其中：政府采购货物支出22.19万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，中共五河县委办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，中共五河县委办公室无预算绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五河县委办公室.zip
皖公网安备 34032202000001号
