索引号：	003045714/201808-00616	信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	县财政局（县国资委，县地方金融监管局）	发布日期：	2018-08-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2018-08-28
名称：	五河县妇联2017年部门决算情况
关键词：	决算公开

索引号：	003045714/201808-00616
信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	县财政局（县国资委，县地方金融监管局）
发布日期：	2018-08-28
名称：	五河县妇联2017年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2018-08-28
废止时间：	有效
文号：
关键词：	决算公开

五河县妇联2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-28 11:07 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县妇联2017年部门决算情况

2017年部门决算公开目录

一、部门概况

1.部门职责

2.机构设置

二、2017年部门决算表

三、部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.关于2017年其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2017年部门决算公开表

第一部分五河县妇联概况

一、部门职责

根据五办发[2015]18号《关于印发<五河妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织。主要职责是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、引导广大妇女在全面建成小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明众发挥积极作用。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县妇联2017年度部门决算包括本级决算，与预算相比，增加67.24万元，主要原因：本年度工资和项目经费增加。

纳入五河县妇联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县妇女联合会本级
2

第二部分五河县妇联2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：县妇联			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	134.85	一、一般公共服务支出		107.00
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	13.02	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		33.55
		九、医疗卫生与计划生育支出		3.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		4.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	147.87	本年支出合计		147.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	147.87	总计		147.87

收入决算表

						公开02表
部门：县妇联						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	147.87	134.85					13.02
201	一般公共服务支出	107.00	93.98					13.02
20129	群众团体事务	107.00	93.98					13.02
2012901	行政运行	40.18	40.18
2012999	其他群众团体事务支出	66.82	53.08					13.02
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55
20805	行政事业单位离退休	20.72	20.72
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.72	20.72
20808	抚恤	12.83	12.83
2080801	死亡抚恤	12.83	12.83
210	医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04
21011	医疗保障	3.04	3.04
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03
221	住房保障支出	4.28	4.28
22102	住房改革支出	4.28	4.28
2210201	住房公积金	4.28	4.28

支出决算表

								公开03表
部门：县妇联								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	147.87	147.87
201			一般公共服务支出	107.00	107.00
20129			群众团体事务	107.00	107.00
2012901			行政运行	40.18	40.18
2012999			其他群众团体事务支出	66.82	66.82
208			社会保障和就业支出	33.55	33.55
20805			行政事业单位离退休	20.72	20.72
2080504			未归口管理的行政单位离退休	20.72	20.72
20808			抚恤	12.83	12.83
2080801			死亡抚恤	12.83	12.83
210			医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04
21011			医疗保障	3.04	3.04
2101101			行政单位医疗	2.01	2.01
2101103			公务员医疗补助	1.03	1.03
221			住房保障支出	4.28	4.28
22102			住房改革支出	4.28	4.28
2210201			住房公积金	4.28	4.28

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：县妇联			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	134.85	一、一般公共服务支出	93.98
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	33.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	134.85	本年支出合计	134.85
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	134.85	合计	134.85

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：县妇联																公开05表
																金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入					本年支出					年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转	项目支出结余

	合计				134.85		134.85			134.85		134.85
201	一般公共服务支出				93.98		93.98			93.98		93.98
20129	群众团体事务				93.98		93.98			93.98		93.98
2012901	行政运行				40.18		40.18			40.18		40.18
2012999	其他群众团体事务支出				53.80		53.80			53.80		53.80
208	社会保障和就业支出				33.55		33.55			33.55		33.55
20805	行政事业单位离退休				20.72		20.72			20.72		20.72
2080504	未归口管理的行政单位离退休				20.72		20.72			20.72		20.72
20808	抚恤				12.83		12.83			12.83		12.83
2080801	死亡抚恤				12.83		12.83			12.83		12.83
210	医疗卫生与计划生育支出				3.04		3.04			3.04		3.04
21011	医疗保障					3.04		3.04			3.04		3.04
2101101	行政单位医疗					2.01		2.01			2.01		2.01
2101103	公务员医疗补助					1.03		1.03			1.03		1.03
221	住房保障支出					4.28		4.28			4.28		4.28
22102	住房改革支出					4.28		4.28			4.28		4.28
2210201	住房公积金					4.28		4.28			4.28		4.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37.78	302	商品和服务支出	56.20	310	其他资本性支出
30101	基本工资	17.08	30201	办公费	21.21	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置
30103	奖金	4.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	4.80	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.32	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.2	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	40.87	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	20.72	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	12.83	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	3.05	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.79	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	3.04	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.05	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	4.28	30227	委托业务费	21.97	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.30	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		78.65	公用经费合计					56.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：县妇联								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注明：县妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分五河县妇联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计147.87万元（含收支差额和年初结转结余），支出总计147.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加15.42万元，增长10.4%，主要原因：本年度工资和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计147.87万元，其中：财政拨款收入134.85万元，占91.2%；其他收入0.8万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计147.87万元，其中：基本支出147.87万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计134.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计134.85万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.6万元，增长5.6%，主要原因：本年度工资和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入134.85万元，占本年收入的91.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出134.85万元，占本年支出的100%。

（三）一般财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为134.85万元，其中基本支出134.85万元，占100%；具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2017年度决算93.98万元，其中：“行政运行”决算40.18万元，主要用于本机关在职人员支出。“其他群众团体事务支出”决算53.80万元，主要用于办公费等各项支出和妇联全委会议、关爱妇女儿童工作专项支出。

2．“社会保障和就业”2017年度决算33.55万元，其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算20.72万元，“死亡抚恤”决算12.83万元，主要用于本机关离退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算3.04万元，其中：“行政单位医疗”决算2.01万元，“公务员医疗补助”决算1.03万元，主要用于本机关医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度决算4.28万元，其中：“住房公积金”决算4.28万元，主要用于本机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出134.85万元，其中人员经费78.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费56.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、本部门没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度五河县妇联机关运行经费93.98万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度五河县妇联采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，五河县妇联共有车辆0辆。没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的大型设备。

4、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2017年，五河县妇联按照合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金42万元。并组织对4个项目申报进行评审及绩效自评，年底已完成项目建设工作。

五河县妇女联合会

2018年8月20日

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