索引号：	003045714/201808-00608	信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	县财政局（县国资委，县地方金融监管局）	发布日期：	2018-08-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2018-08-28
名称：	五河县纪委监委2017年部门决算情况
关键词：	决算公开

索引号：	003045714/201808-00608
信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	县财政局（县国资委，县地方金融监管局）
发布日期：	2018-08-28
名称：	五河县纪委监委2017年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2018-08-28 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：
关键词：	决算公开

五河县纪委监委2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-28 11:00 来源：五河县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县纪委监委2017年部门决算情况

2017年部门决算公开目录

一、部门概况

1.部门职责

2.机构设置

二、2017年部门决算表

三、部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.关于2017年其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2017年部门决算公开表

第一部分五河县纪委监委概况

一、部门职责

根据中共五河县委办公室《关于印发<中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（五办〔2017〕105号）文件规定，主要职责是：

（一）履行纪检职责

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4.会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。

（二）履行监察职责

1.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2.履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政纪处分的申诉。

3.变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县纪委监委2017年度部门决算指委机关决算，与预算比较，监察局撤销，根据国家监察体制改革工作需要成立监察委员会。纳入五河县纪委监委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县纪委监委机关
2

第二部分五河县纪委监委2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	538.72	一、一般公共服务支出		461.3
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		34.91
		九、医疗卫生与计划生育支出		18.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		28.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	538.72	本年支出合计		542.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	10.81	年末结转和结余		7.18

总计	549.53	总计		549.53

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	538.72	538.72
201	一般公共服务支出	457.66	457.66
20111	纪检监察事务	457.66	457.66
2011101	行政运行	334.50	334.50
2011104	大案要案查处	115.00	115.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.16	8.16
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91
20805	行政事业单位离退休	34.91	34.91
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.91	34.91
210	医疗卫生与计划生育支出	18.09	18.09
21011	行政事业单位医疗★	18.09	18.09
2101101	行政单位医疗★	14.00	14.00
2101103	公务员医疗补助★	4.09	4.09
221	住房保障支出	28.06	28.06
22102	住房改革支出	28.06	28.06
2210201	住房公积金	28.06	28.06

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	542.35	375.04	167.32
201			一般公共服务支出	461.30	293.98	167.32
20111			纪检监察事务	461.30	293.98	167.32
2011101			行政运行	338.13	292.98	45.15
2011104			大案要案查处	115.00	0.00	115.00
2011199			其他纪检监察事务支出	8.16	1.00	7.16
208			社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.91	34.91	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	34.91	34.91	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.09	18.09	0.00
21011			行政事业单位医疗★	18.09	18.09	0.00
2101101			行政单位医疗★	14.00	14.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	4.09	4.09	0.00
221			住房保障支出	28.06	28.06	0.00
22102			住房改革支出	28.06	28.06	0.00
2210201			住房公积金	28.06	28.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	538.72	一、一般公共服务支出	461.3
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	28.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	538.72	本年支出合计	542.35
年初财政拨款结转和结余	4.5	年末财政拨款结转和结余	0.87
一般公共预算财政拨款	4.5
政府性基金预算财政拨款
合计	543.22	合计	543.22

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

	合计	4.50		4.50		538.72	371.40	167.32	542.35	375.04	167.32	0.87		0.87
201	一般公共服务支出	4.50		4.50		457.66	290.35	167.32	461.30	293.98	167.32	0.87		0.87
20111	纪检监察事务	4.50		4.50		457.66	290.35	167.32	461.30	293.98	167.32	0.87		0.87
2011101	行政运行	4.50		4.50		334.50	289.35	45.15	338.13	292.98	45.15	0.87		0.87
2011104	大案要案查处	0.00		0.00		115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00		0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00		0.00		8.16	1.00	7.16	8.16	1.00	7.16	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	0.00		0.00		34.91	34.91	0.00	34.91	34.91	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00		0.00		34.91	34.91	0.00	34.91	34.91	0.00	0.00		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00		34.91	34.91	0.00	34.91	34.91	0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00		18.09	18.09	0.00	18.09	18.09	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗★		0.00	0.00		18.09	18.09	0.00	18.09	18.09	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗★		0.00	0.00		14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助★		0.00	0.00		4.09	4.09	0.00	4.09	4.09	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00		28.06	28.06	0.00	28.06	28.06	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00		28.06	28.06	0.00	28.06	28.06	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00		28.06	28.06	0.00	28.06	28.06	0.00	0.00		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	237.48	302	商品和服务支出	69.16	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	102.34	30201	办公费	5.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	9.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.40	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	34.91	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.63	30216	培训费	1.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.01	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.50	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.84	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.06	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.64	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.69	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70
人员经费合计		305.88	公用经费合计					69.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分五河县纪委监委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计549.53万元（含用年初结转结余10.81万元）、支出总计549.53万元（年末结转结余7.18万元）。与2016年相比，收、支总计各增加96.56万元，增长21.3%，主要原因：一是县委巡察办成立，人员工资及相关工作费用支出增加；二是机构改革，监委转隶人员并入，初期组建办公设备采购费用增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计538.72万元，其中：财政拨款收入538.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计542.35万元，其中：基本支出375.04万元，占69%；项目支出167.32万元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计549.53万元（含年初财政拨款结转结余10.81万元），支出总计549.53万元（含年末财政拨款结转结和结余7.18万元）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加96.56万元，增长21.3%，主要原因：一是县委巡察办成立，人员工资及相关工作费用支出增加；二是机构改革，监委转隶人员并入，初期组建办公设备采购费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入538.72万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加96.56万元，增长22%。主要原因一是人员增加；二是开展的工作业务增加；三是机构改革，成立监察委。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出542.35万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.19万元，增长23%。主要原因一是人员增加；二是开展的工作业务增加；三是机构改革，成立监察委。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出542.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461.3万元，占85%；社会保障和就业（类）支出34.91万元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.09万元，占4%；住房保障（类）支出28.06万元，占5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523万元，支出决算为542.35万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是巡察办工作开展费用支出。其中:基本支出375.04万元，占69%；项目支出167.32万元，占31%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为272万元，支出决算为461.3万元，完成年初预算的169%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，巡察办人员及支出包含在其中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对个人和家庭的补助支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为35万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员待遇调整，二是新增退休人员。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为24万元，支出决算为28万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，包含巡察办人员公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出375.04万元，其中人员经费305.88万元，主要包括：基本工资102.34万元、津贴补贴73.6万元、奖金34.25万元、社会保障缴费18.09万元、伙食补助费9.22万元、退休费34.91万元、生活补助0.63万元、医疗费2.5万元、住房公积金28.06万元、其他对个人和家庭补助支出2.29万元；公用经费69.16万元，主要包括：办公费5.96万元、差旅费0.49万元、培训费1.21万元、公务接待费9.01万元、劳务费0.84万元、工会经费12.25万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费0.36万元、其他交通费用34.69万元、其他商品服务支出1.7万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县纪委监委机关运行经费支出69.16万元，比2016年增加13.67万元，增长25%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县纪委监委政府采购支出总额46.87万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出46.87万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县纪委监委共有车辆3辆，其中：一般执法执纪用车3辆。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，纪委监委未编制项目预算绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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