|
五河县人大办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）县人大机关设综合办事机构县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会依照省委转发的省人大常委会党组《关于市、县人大机构改革的建议》的规定，设内务司法、财政经济、农业与农村、教育科学文化卫生、人事代表选举、城建环资6个工作委员会。
（二）县人大常委会办公室的主要职责是：
1、负责县人代会、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；
2、根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的主要事项；
3、负责常委会工作报告、领导讲话等重要文稿的起草工作；
4、承担人事宣传报道工作；
5、负责人大机关的文电、档案、资料、保密、文印等工作；
6、负责人大机关的人事管理、目标管理考核和后勤服务工作；
7、负责人大机关日常公务接洽工作；
8、负责常委会领导交办的其它工作。
（三）、部门主要工作任务
1、认真行使监督权
2、依法进行人事任免
3、促进代表更好履职
4、加强对乡镇人大工作的指导
5、继续加强机关作风建设、做好沟通协调和服务工作
6、做好招商引资工作
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，五河县人大办公室2015年度部门决算纳入编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
三、五河县人大办公室2016年度部门决算报表
|
收入支出决算公开表 |
|
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
|
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
465.58 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
252.01 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
184.19 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
11.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
17.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
465.58 |
本年支出合计 |
58 |
465.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
13.36 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
13.36 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
478.94 |
总计 |
65 |
478.94 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 |
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算公开表 |
|
|
财决公开02表 |
|
|
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位：
万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
465.58 |
465.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.01 |
252.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
252.01 |
252.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
160.96 |
160.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
70.05 |
70.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 |
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
3.本表公开到项级科目。 |
|
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
支出决算公开表 |
|
|
|
财决公开03表 |
|
|
|
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
465.58 |
465.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.01 |
252.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
252.01 |
252.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
160.96 |
160.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
70.05 |
70.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 |
|
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
|
3.本表公开到项级科目。 |
|
|
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
财决公开04表 |
|
|
五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
465.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
252.01 |
252.01 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
465.58 |
本年支出合计 |
55 |
465.58 |
465.58 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
7.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
7.85 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
473.43 |
总计 |
60 |
473.43 |
473.43 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 |
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
|
财决公开05表 |
|
|
|
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
465.58 |
465.58 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
252.01 |
252.01 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
252.01 |
252.01 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.96 |
160.96 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.05 |
70.05 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
财决公开05表 |
|
|
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
|
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
465.58 |
465.58 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
252.01 |
252.01 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
252.01 |
252.01 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
160.96 |
160.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
70.05 |
70.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
|
|
|
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室金额 单位：万元
|
人员经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
149.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
64.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
29.33 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.69 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
211.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
31.38 |
|
|
30302 |
退休费 |
146.63 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.16 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.79 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.49 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
361.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
|
|
|
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室金额 单位：万元
|
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
89.84 |
310 |
其他资本性支出 |
14.74 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.27 |
31002 |
办公设备购置 |
14.74 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.24 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
37.28 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
5.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.30 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.85 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.81 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.10 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
|
|
|
|
|
公用经费合计 |
104.58 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
|
财决公开07表 |
|
|
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结
转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支
出结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、五河县人大办2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计478.94万元（含年初结转结余），支出总计478.94万元（含年初结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少15.68万元，降低3%，主要原因：一是人员调动工资减少；二是会议费、接待费减少；三是年初结转结余13.36万元。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计465.58万元，其中：财政拨款收入465.58万元。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计:465.58万元，其中：基本支出465.58万元；项目支出0万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计478.94万元（年初结转结余），支出总计478.94万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少15.68万元，降低3%，主要原因：一是人员调动工资减少；二是会议费、接待费减少；三是年初结转结余13.36万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入465.58万元，占本年收入的100%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出465.58万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少15.68万元，降低3%。主要原因：一是人员调动工资减少；二是会议费、接待费减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为465.58万元，支出决算为465.58万元，完成年初预算的100%。项目支出0万元。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2016年度决算252.01万元，比2015年减少14.82万元，减少7%，主要原因一是公务接待费、公务用车运行维护费减少；二是召开2次人大会议，会议费增加；三是人大代表工作经费增加。
行政运行办公经费2016年度决算160.96万元，比2015年减少23.75万元，减少13%，主要原因是人员减少、公务接待费、公务用车运行维护费减少。人大会议经费2016年度决算70.05万元，比2015年增加24.78万元，增长38%，主要原因是召开2次县人民代表大会，会议费增加。人大代表工作经费2016年度决算21万元，比2015年增加5.69万元，增长28%，主要原因是代表工作检查、视察、培训及代表活动等，人大代表工作经费增加。
2．“社会保障和就业”2016年度决算184.19万元，比2015年增加4.76万元，增长3%，主要原因是离退休人员工资增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算184.19万元，主要用于人大机关离退休人员支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算11.89万元，比2015年增加0.37万元，主要原因是人员与工资增加。其中：“行政单位医疗”决算11.89万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”3.44万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。
4．“住房保障支出”2016年度决算17.49万元，比2015年减少6万元，主要原因是人员与工资增加。其中：“住房公积金”决算17.49万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出465.58万元，其中人员经费361万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费104.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
五河县人大办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度五河县人大办公室运行经费104.58万元，主要用于保障单位运行，用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度五河县人大办采购支出总额14.74万元，其中：人大办采购货物电子表决系统支出14.74万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年2月28日，五河县人大办共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。2016年3月份全县公车改革，7辆公务用车已全部上交县公车改革管理中心。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，县人大办没有项目支出，没有涉及财政资金。按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，进行了绩效自评。
五河县人大常委会办公室
2017年9月13日
| 
皖公网安备 34032202000001号
