索引号：	003045714/201709-00400	信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	五河县	发布日期：	2017-09-22
文号：	无	有效性：	有效
成文日期：	2017-09-22
名称：	五河县政协2016年部门决算情况
关键词：	决算公开

索引号：	003045714/201709-00400
信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	五河县
发布日期：	2017-09-22
名称：	五河县政协2016年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2017-09-22 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：	无
关键词：	决算公开

五河县政协2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-22 19:13 来源：政协办浏览量：【字号：大中小】打印

五河县政协2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委，5个工作委员会。

（二）县政协办公室主要职责是：

1、承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。
     2、负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。
     3、负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。
     4、负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。
    5、负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。
     6、负责政协机关岗位目标责任制考核工作。
    7、负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。
    8、完成县委和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县政协2016年度部门决算编制范围1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县政协

三、五河县政协2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：五河县政治协商委员会办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	326.36	一、一般公共服务支出		160.67
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		148.05
		九、医疗卫生与计划生育支出		7.30
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		10.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	326.36	本年支出合计		326.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	18.16	年末结转和结余		18.16

总计	344.53	总计		344.53

收入决算表

公开02表

编制单位：五河县政治协商委员会办公室								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	326.36	326.36
201			一般公共服务支出	160.67	160.67
20102			政协事务	160.67	160.67
2010201			行政运行	104.63	104.63
2010204			政协会议	29.66	29.66
2010206			参政议政	21.45	21.45
2010299			其他政协事务支出	4.93	4.93
208			社会保障和就业支出	148.05	148.05
20805			行政事业单位离退休	119.27	119.27
2080504			未归口管理的行政单位离退休	119.27	119.27
20808			抚恤	28.78	28.78
2080801			死亡抚恤	28.78	28.78
210			医疗卫生与计划生育支出	7.30	7.30
21005			医疗保障	7.30	7.30
2100501			行政单位医疗	4.92	4.92
2100503			公务员医疗补助	2.38	2.38
221			住房保障支出	10.34	10.34
22102			住房住房保障支出	10.34	10.34
2210201			住房公积金	10.34	10.34

支出决算表

										公开03表
编制单位：五河县政治协商委员会办公室										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款			项	合计	326.36	326.36
201		一般公共服务支出				160.67	160.67
20102		政协事务				160.67	160.67
2010201		行政运行				104.63	104.63
2010204		政协会议				29.66	29.66
2010206		参政议政				21.45	21.45
2010299		其他政协事务支出				4.93	4.93
208		社会保障和就业支出				148.05	148.05
20805		行政事业单位离退休				119.27	119.27
2080504		未归口管理的行政单位离退休				119.27	119.27
20808		抚恤				28.78	28.78
2080801		死亡抚恤				28.78	28.78
210		医疗卫生与计划生育支出				7.30	7.30
21005		医疗保障				7.30	7.30
2100501		行政单位医疗				4.92	4.92
221		公务员医疗补助				2.38	2.38
22102		住房保障支出				10.34	10.34
2210201		住房住房保障支出				10.34	10.34
2210201		住房公积金				10.34	10.34

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位:五河县政治协商委员会办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	326.36	一、一般公共服务支出	160.67
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	148.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.30
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	326.36	本年支出合计	326.36
年初财政拨款结转和结余	8.47	年末财政拨款结转和结余	8.47
一般公共预算财政拨款	8.47
政府性基金预算财政拨款
合计	334.83	合计	334.83

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
编制单位：五河县政治协商委员会办公室													金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	合计	8.47	8.47		326.36	326.36		326.36	326.36		8.47	8.47
201			一般公共服务支出	8.47	8.47		160.67	160.67		160.67	160.67		8.47	8.47
20102			政协事务	8.47	8.47		160.67	160.67		160.67	160.67		8.47	8.47
2010201			行政运行	8.47	8.47		104.63	104.63		104.63	104.63		8.47	8.47
2010204			政协会议				29.66	29.66		29.66	29.66
2010206			参政议政				21.45	21.45		21.45	21.45
2010299			其他政协事务支出				4.93	4.93		4.93	4.93
208			社会保障和就业支出				148.05	148.05		148.05	148.05
20805			行政事业单位离退休				119.27	119.27		119.27	119.27
2080504			未归口管理的行政单位离退休				119.27	119.27		119.27	119.27
20808			抚恤				28.78	28.78		28.78	28.78
2080801			死亡抚恤				28.78	28.78		28.78	28.78
210			医疗卫生与计划生育支出				7.30	7.30		7.30	7.30
21005			医疗保障				7.30	7.30		7.30	7.30
2100501			行政单位医疗				4.92	4.92		4.92	4.92
2100503			公务员医疗补助				2.38	2.38		2.38	2.38
221			住房保障支出				10.34	10.34		10.34	10.34
22102			住房住房保障支出				10.34	10.34		10.34	10.34
2210201			住房公积金				10.34	10.34		10.34	10.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	94.14	302	商品和服务支出	68.23	310		其他资本性支出	6.90
30101	基本工资	32.71	30201	办公费	6.60	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费		31002		办公设备购置	6.90
30103	奖金	23.76	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	7.30	30204	手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	2.06	30205	水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.94	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	157.10	30211	差旅费	6.97	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	15.72	30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	101.68	30213	维修(护)费	0.99	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金	28.78	30215	会议费	30.63	31020		产权参股
30305	生活补助	0.12	30216	培训费	0.47	31099		其他资本性支出
30306	救济费	0.45	30217	公务接待费	5.98	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.00	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10.34	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.26	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.14	30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.53	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		251.23	公用经费合计						75.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：五河县政治协商委员会办公室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

（“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

四、五河县政协2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计344.53万元（含年初结转和结余），支出总计344.53万元（含年末结转和结余）。与2015年相比，收、支总计增加12.05万元，增加3.6%，主要原因：是工资调整，社会保障和就业支出的增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计326.36万元，其中：财政拨款收入326.36万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计326.36万元，其中：基本支出326.36万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计344.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计344.53万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计增加12.05万元，主要原因：是工资调整，社会保障和就业支出的增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入326.36万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加12.05万元，增长3.6%。主要原因：是工资调整，社会保障和就业支出的增加。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出326.36万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加12.05万元，增长3.6%。主要原因：是工资调整，社会保障和就业支出的增加

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为306.99万元，支出决算为326.36万元。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社会保障和就业支出的增加。其中基本支出326.36万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算160.67万元，其中：“行政运行”决算104.63万元，主要用于人员工资。“政协会议”29.66万元、“参政议政”21.45万元。其他政协事务支出4.93万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算148.05万元，比2015年增加36.07万元，，主要原因是工资调整，死亡抚恤。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算119.27万元，主要用于机关离退休人员支出。死亡抚恤28.78万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算7.30万元，其中：“行政单位医疗”决算4.92万元，主要用于所属单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”2.38万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算10.34万元，其中：“住房公积金”决算10.34万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出326.36万元，其中人员经费251.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费75.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、待续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七) 2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

五河县政协2016年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度五河县政协机关运行经费75.13万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务

2、政府采购情况。

2016年度五河县政协政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出6.90万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县政协共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万以上的大型设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，五河县政协按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金51.11万元。全年共组织对3个项目进行了绩效自评，涉及财政资金51.11万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

五河县政协办公室

2017年9月13日

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