五河县纪委监察局2016年部门决算情况

五河县纪委监察局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据中共五河县委办公室《关于印发<中共五河县纪律检查委员会机关五河县监察局主要职能、内设机构和人员编制规定>的通知》（五办发〔2016〕2号）文件规定，主要职责是：主管全县党的纪律检查工作，主管全县行政监察工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县纪委监察局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较无变化。

纳入五河县纪委监察局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、纪委监察局2016年度部门决算报表

（见附件）

四、纪委监察局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计452.97万元（含年初结转结余10.81万元），支出总计452.97万元（含年末结转结余10.81万元）。与2015年相比，收、支总计各减少4.15万元，降低0.9%，主要原因：一是节约办公经费支出；二是人员调离，减少支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计442.16万元，其中：财政拨款收入442.16万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计442.16万元，其中：基本支出358.36万元，占81%；项目支出83.8万元，占19%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计446.66万元（含年初财政拨款结转和结余4.5万元），支出总计446.66万元（含年末财政拨款结转和结余4.5万元），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4.15万元，降低0.9%，主要原因：一是节约办公经费支出；二是人员调离，减少支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入442.16万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少4.5万元，降低0.9%。主要原因：一是节约办公经费支出；二是人员调离，减少支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出442.16万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少4.5万元，降低0.9%。主要原因：一是节约办公经费支出；二是人员调离，减少支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为345万元，支出决算为442.16万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因一是案件查办力度加大，费用增加；二是购置了保密设备;三是办公设备老化，更新一批办公设备;四是人员新进及工资待遇调整。其中基本支出358万元，占81%；项目支出84万元，占19%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）年初预算为274万元，支出决算为361万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是案件查办力度加大，费用增加；购置了保密设备；办公设备老化，更新一批办公设备。

纪检监察事务（款）其中行政运行（项）270万元，大案要案查处（项）70万元，其他纪检监察事务支出（项）21万元。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为34万元，支出决算数37万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整。

行政事业单位离退休（款）其中未归口管理的行政单位离退休（项）37万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

医疗保障（款）其中行政单位医疗（项）12万元，公务员医疗补助（项）4万元。

4. 住房保障支出（类）年初预算为20万元，支出决算为28万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员及工资调整增加。

住房改革支出（款）其中住房公积金（项）28万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出358.36万元，其中人员经费302.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费55.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2016年无政府性基金收支。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县纪委监察局机关运行经费55.49万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县纪委监察局政府采购支出总额13.54万元，其中：政府采购货物支出13.54万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县纪委监察局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
    4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，纪委监察局未编制项目预算绩效。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。