五河县科学技术协会2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据五办发[2015]21号文件规定，主要职责是：（一）拟定全县科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导和管理科普工作队伍的建设。（二）履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，实施《科普法》和《科学素质纲要》，开展提高五大人群科学素质的工作，创建科普示范县。（三）指导全县各学会的工作，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学技术进步。（四）开展民间科学技术交流与科技团体和科技工作者的友好交往。（五）发展农技协和农村科普示范基地，实施科普惠农兴村计划；开展社区科普工作，实施社区科普益民计划。（六）组织科普示范项目申报，开展新品种、新技术试验示范。（七）反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益。（八）承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动。（九）开展全县科技工作者的继续教育和培养工作。（十）依法监督、管理县级科学技术团体，指导下级科协业务工作。（十一）开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学的活动。（十二）承担县委、县政府和上级科协交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，五河县科协2016年度部门决算属本级决算，与预算比较，无变化。
纳入五河县科协2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
三、五河县科学技术协会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：五河县科学技术协会 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
173.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
142.71 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.21 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.70 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.75 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
173.38 |
本年支出合计 |
173.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2.27 |
年末结转和结余 |
2.27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
175.66 |
总计 |
175.66 |
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：五河县科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
合计 |
173.38 |
173.38 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
142.71 |
142.71 |
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
34.63 |
34.63 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
34.63 |
34.63 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
108.08 |
108.08 |
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
108.08 |
108.08 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：五河县科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
173.38 |
173.38 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
142.71 |
142.71 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
34.63 |
34.63 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
34.63 |
34.63 |
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
108.08 |
108.08 |
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
108.08 |
108.08 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：五河县科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
173.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
142.71 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.21 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.70 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.75 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
173.38 |
本年支出合计 |
173.38 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
173.38 |
合计 |
173.38 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位： |
五河县科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
173.38 |
173.38 |
|
173.38 |
173.38 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
142.71 |
142.71 |
|
142.71 |
142.71 |
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
|
|
|
34.63 |
34.63 |
|
34.63 |
34.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
|
|
|
34.63 |
34.63 |
|
34.63 |
34.63 |
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
|
|
|
108.08 |
108.08 |
|
108.08 |
108.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
|
|
|
108.08 |
108.08 |
|
108.08 |
108.08 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
24.21 |
24.21 |
|
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
24.21 |
24.21 |
|
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
24.21 |
24.21 |
|
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
2.70 |
2.70 |
|
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
2.70 |
2.70 |
|
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
2.05 |
2.05 |
|
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
0.64 |
0.64 |
|
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
3.75 |
3.75 |
|
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
3.75 |
3.75 |
|
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
3.75 |
3.75 |
|
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
37.33 |
302 |
商品和服务支出 |
24.24 |
310 |
其他资本性支出 |
1.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
14.67 |
30201 |
办公费 |
3.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.66 |
30202 |
印刷费 |
5.21 |
31002 |
办公设备购置 |
1.13 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.50 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.4 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.10 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.37 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.97 |
30211 |
差旅费 |
3.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
24.21 |
30213 |
维修(护)费 |
2.10 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.94 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
82.71 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
45.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
37.71 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.98 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.75 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
0.65 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.32 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.96 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.02 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.88 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
65.30 |
公用经费合计 |
108.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：五河县科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2016年五河县科协无政府性基金预算财政拨款收入支出。
四、五河县科学技术协会2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计173.38万元，支出总173.38万元。与2015年相比，收、支总计各增加52.29万元，增长43.18%，主要原因：本年度有调资、上级奖励科普惠农资金等。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计173.38万元，其中：财政拨款收入173.38万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计173.38万元，其中：基本支出173.38万元占100%；无经营支出。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计173.38万元，支出总计173.38万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加52.29万元，增长43.18%，主要原因：调资、公车改革增加交通补助、上级奖励科普惠农资金等。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入173.38万元，占本年收入的98.99%，与2015年相比，财政拨款收入增加62.27万元，增长56.04%。主要原因：调资、上级奖励项目资金。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出173.38万元，占本年支出的98.99%。与2015年相比，财政拨款支出增加62.27万元，增长56.04%。主要原因：调资、上级奖励项目资金。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为95.64万元，支出决算为173.38万元，完成年初预算的181.3%。决算数大于预算数的主要原因：上级奖励项目资金、调资等。其中基本支出173.38万元，占100%。具体情况如下：
1．“科学技术支出”类年初预算为69.2万元，支出决算为142.71万元，完成年初预算的206.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级奖励项目资金、调资等。其中：“科学技术管理事务”款“行政运行”项决算34.63万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、对个人和家庭补助支出、定额公用支出。“科学技术普及支出”款“科普活动”项决算108.08万元，主要用于科普示范县建设，科技下乡宣传、科普示范村、基地建设等。
2.“社会保障和就业支出”类年初预算为22.03万元，支出决算数位24.21万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是调资。其中：“行政事业单位离退休”款“未归口管理的行政单位离退休”项决算24.21万元，主要用于本单位退休人员等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”类年初预算为2.0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是调资.其中：“医疗保障”款“行政单位医疗”项决算2.05万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出；“医疗保障”款“公务员医疗补助”项决算0.65万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”类年初预算为2.41万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的155.6%，决算数大于预算数的主要原因是调资。其中：“住房改革支出”款“住房公积金”项决算3.75万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出173.38万元，其中人员经费65.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用108.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、对企事业单位的补贴。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年五河县科协无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度五河县科学技术协会机关运行经费108.08万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年五河县科协政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，五河县科协共有车辆0辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的大型设备
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，五河县科协按照指向明确、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金40万元.全年组织对6个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，省级科普示范县创建成功、科普宣传及青少年科技教育（五河高级中学科技馆）达到标准要求，公民的科学素质大幅度提高，科普示范村、基地、示范学会建设等项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
