五河县委党校2016年部门决算情况
五河县委党校2016年部门决算情况
一、部门主要职能 干部培训、继续教育及县委安排的其他工作。
二、部门决算单位构成 从决算单位构成看,五河县委党校2016年度部门决算只包括校本级决算。 纳入五河县委党校2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
三、五河县委党校2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
收入决算表 公开02表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、五河县委党校2016年度部门决算说明 (一)2016年度收入支出决算情况说明 2016年度收入总计342.21万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计342.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加16.62万元,增长5.1%,主要原因:一是人员工资增加;二是人员增加。 (二)2016年度收入决算情况说明 本年收入合计331.92万元,其中:财政拨款收入331.92万元,占100%。 (三)2016年度支出决算情况说明 本年支出合计337.4万元,其中:基本支出335.89万元,占99.55%;项目支出1.51万元,占0.45%。 (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016年度财政拨款收入总计342.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计342.21万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加16.62万元,增长5.1%,主要原因:一是人员工资增加;二是人员增加。 (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.财政拨款收入决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款收入331.92万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加16.63万元,增长5.27%。主要原因一是人员工资增加;二是人员增加。 2.财政拨款支出决算总体情况 2016年度财政拨款支出337.4万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加22.11万元,增长7%。主要原因一是人员工资增加;二是人员增加。 3.财政拨款支出决算具体情况 2016年度财政拨款支出年初预算为342.6万元,支出决算为337.4万元,完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因中途有人员退休。其中基本支出335.89万元,占99.55%;项目支出1.51万元,占0.45%。具体情况如下: 1.教育支出-进修及培训-干部教育,年初预算为243.51万元,支出决算为204.17万元,完成年初预算的83.8%,决算数小于预算数的主要原因是中途有人员退休、死亡。 2.“社会保障和就业”年初预算为74.96万元,支出决算数位106.26万元,完成年初预算的141.7%,决算数大于预算数的主要原因是离退休费支出增加。其中社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休,支出决算数为89.71万元,主要用于县委党校离退休人员支出;社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤,支出决算为16.55万元,主要用于教职工死亡抚恤金支出。 3.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为9.66万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算的102.8%,决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。其中医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗,支出决算为7.65万元,主要用于县委党校医疗保障方面的支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助,支出决算为2.28万元,主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。 4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,年初预算为14.5万元,支出决算为17.03万元,完成年初预算的117.44%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金增加。 (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度财政拨款基本支出335.89万元,其中人员经费272.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金支出;公用经费63.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。 (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 中共五河县委党校2016年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。 (八)其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。 2016年度五河县委党校机关运行经费63.17万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。 2、政府采购情况。 2016年度五河县委党校政府采购支出总额0万元。 3、国有资产占有使用情况。 截止到2016年12月31日,五河县委党校共有车辆0辆。 4、预算绩效管理工作开展情况 2016年,五河县委党校按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金58万元。全年共组织对6个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金58万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。 五、名词解释 (一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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