五河县人民法院2016年部门决算情况
一、部门主要职能
五河县人民法院是国家的审判机关，在五河县委的领导和蚌埠市中级人民法院的指导下，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》等有关法律以及相关法规、文件的规定，依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，五河县人民法院2016年度部门决算包括机关本级决算和两个派出法庭决算，与预算比较，没有变化。
纳入五河县人民法院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
五河县人民法院机关本级及两个派出法庭 |
|
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三、五河县人民法院2016年度部门决算报表
收入支出决算公开总表
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|
财决公开01表 |
|
部门：五河县人民法院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,195.99 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
2,453.46 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
1,549.51 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
163.33 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
48.71 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
80.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,745.50 |
本年支出合计 |
58 |
2,745.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
248.85 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
248.85 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,994.35 |
总计 |
65 |
2,994.35 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 |
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|
|
部门：五河县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,745.50 |
1,195.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,549.51 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,453.46 |
903.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,549.51 |
|
|
20405 |
法院 |
2,453.46 |
903.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,549.51 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
725.32 |
725.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
286.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.91 |
|
|
2040506 |
两庭建设 |
1,053.03 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,029.71 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
388.20 |
155.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.90 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.33 |
163.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.91 |
150.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
150.91 |
150.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
37.73 |
37.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 |
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
3.本表公开到项级科目。 |
|
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算公开表
支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
|
部门：五河县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,745.50 |
1,039.51 |
1,705.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,453.46 |
747.47 |
1,705.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20405 |
法院 |
2,453.46 |
747.47 |
1,705.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
725.32 |
725.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
286.91 |
0.00 |
286.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040506 |
两庭建设 |
1,053.03 |
0.00 |
1,053.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
388.20 |
22.15 |
366.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.33 |
163.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.91 |
150.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
150.91 |
150.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
37.73 |
37.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 |
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
3.本表公开到项级科目。 |
|
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
|
部门：五河县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,195.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
903.95 |
903.95 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
163.33 |
163.33 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,195.99 |
本年支出合计 |
55 |
1,195.99 |
1,195.99 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,195.99 |
总计 |
60 |
1,195.99 |
1,195.99 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 |
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|
|
部门：五河县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,195.99 |
1,039.51 |
156.48 |
1,195.99 |
1,039.51 |
156.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
903.95 |
747.47 |
156.48 |
903.95 |
747.47 |
156.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20405 |
法院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
903.95 |
747.47 |
156.48 |
903.95 |
747.47 |
156.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
725.32 |
725.32 |
0.00 |
725.32 |
725.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040506 |
两庭建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.30 |
22.15 |
133.15 |
155.30 |
22.15 |
133.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.33 |
163.33 |
0.00 |
163.33 |
163.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.91 |
150.91 |
0.00 |
150.91 |
150.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.91 |
150.91 |
0.00 |
150.91 |
150.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.73 |
37.73 |
0.00 |
37.73 |
37.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。 |
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|
2.本表公开到项级科目。 |
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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|
部门：五河县人民法院 |
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|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目
编码 |
科目名称 |
金额 |
科目
编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
612.81 |
302 |
商品和服务支出 |
137.90 |
310 |
其他资本性支出 |
17.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
247.01 |
30201 |
办公费 |
25.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
229.30 |
30202 |
印刷费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
7.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
69.61 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.45 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
270.83 |
30211 |
差旅费 |
1.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
144.58 |
30213 |
维修(护)费 |
0.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
16.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
10.83 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.57 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.32 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
102.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.81 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.50 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
48.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.53 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.78 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
883.64 |
公用经费合计 |
155.88 |
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
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|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
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公开07表 |
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|
部门：五河县人民法院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 |
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2.本表公开到项级科目。 |
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、五河县人民法院2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2994.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2994.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入总计增加159.51万元，增长5.63%，支出总计增加159.51万元，增长5.63%，主要原因：一是新录用人员及人员工资增加导致相应支出增加；二是随着每年案件量增加，相应费用支出增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2745.50万元，其中：财政拨款收入1195.99万元，占43.56%；其他收入1549.51万元，占56.44%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2745.50万元，其中：基本支出1039.51万元，占37.86%；项目支出1705.99万元，占62.14%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1195.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1195.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入总计减少246.29万元，降低17.08%，财政拨款支出总计减少246.29万元，降低17.08%，主要原因：一是2015年公共财政拨款支出审判法庭工程款344万元；二是人员离职及退休造成人员经费及公用经费减少。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1195.99万元，占本年收入的43.56%，一般公共预算财政拨款收入减少246.29万元，降低17.08%。主要原因：一是2015年公共财政拨款支出审判法庭工程款344万元；二是人员离职及退休造成人员经费及公用经费减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1195.99万元，占本年支出的43.56%。与2015年相比，财政拨款支出减少246.99万元，降低246.29。主要原因：一是2015年公共财政拨款支出审判法庭工程款344万元；二是人员离职及退休造成人员经费及公用经费减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1841.18万元，支出决算为1195.99万元，完成年初预算的64.96%。决算数小于预算数的主要原因一是审判大法庭审计报告未出，工程款不能支出；二是新集人民法庭和双忠庙人民法庭由于建设手续在办理当中未能开工。其中基本支出1039.51万元，占86.92%；项目支出156.48万元，占13.08%。具体情况如下：
1．公共安全支出法院行政运行，年初预算为734.05万元，支出决算为725.32万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2. 公共安全支出法院两庭建设，年初预算为760万元，支出决算数位23.32万元，完成年初预算的3.07%，决算数小于预算数的主要原因是一是审判大法庭审计报告未出，工程款不能支出；二是新集人民法庭和双忠庙人民法庭由于建设手续在办理当中未能开工。
3.公共安全支出法院其他法院支出，年初预算为112.34万元，支出决算为155.30万元，完成年初预算的138.24%，决算数大于预算数的主要原因是2016年支出上年结转司法救助金40.75万元。
4.社会保障和就业支出行政单位离退休未归口管理的行政单位离退休，年初预算为138.54万元，支出决算为150.91万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于预算数的主要原因是一是离退休人员工资增加；二是2016年有人员退休。
5．社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤，主要用于主要用于故去人员以及遗属补助支出，支出决算为12.42万元。
6、医疗卫生与计划生育支出医疗保障，年初预算为43.74万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加社保缴费基数增加。
7、住房保障支出住房改革支出住房公积金，年初预算为52.51万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的152.35%，决算数大于预算数的主要原因一是2016年新录用6名工作人员；二是人员工资增加住房公积金缴费基数增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1039.51万元，其中人员经费883.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费155.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
五河县人民法院2016年度没有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度五河县人民法院机关运行经费155.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度五河县人民法院政府采购支出总额1261.15万元，其中：政府采购货物支出184.80万元，政府采购工程支出1076.35万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，五河县人民法院共有车辆15辆，其中一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，五河县人民法院按照指向明确、合理可行的原则，对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金841.05万元。全年共组织对4个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金161.05万元。评价结果显示这4个项目达到了预期绩效目标。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）其他收入：指县财政专户管理的办案业务费、业务装备费及审判法庭工程款。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
