五河县委统战部2016年部门决算情况

五河县委统战部2016年部门决算情况

一、部门主要职能

负责党外人士的政治安排，负责开展以祖国统一为重点的对台、海外统战工作，负责调查研究有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，以及我县非公有制经济代表人士的情况，指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县委统战部2016年度部门决算包括部本级决算，与预算比较，增加12.77万元，主要原因为2016年在职、退休人员工资增加部分支出。

纳入五河县委统战部2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、统战部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

                                                                   公开02表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

四、五河县委统战部2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计124.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计124.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少3.95万元，降低3.07%，主要原因：一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加8.84万元，其中包括2016年在职人员工资的增加部分。二是2016年行政单位退休基本支出增加2.13万元，以及2016年医疗卫生和住房保障支出增加1.33万元。三是2015年统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金11.99万元，而2016年统战部没有死亡抚恤金支出，所以，与2015年相比，2016年收、支总数呈下降趋势。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计114.84万元，其中：财政拨款收入114.84万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计114.84万元，其中：基本支出103.1万元，占89.78%；项目支出11.74万元，占10.22%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计124.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计124.82万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3.95万元，降低3.07%，主要原因：一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加8.84万元，其中包括2016年在职人员工资的增加部分。二是2016年行政单位退休基本支出增加2.13万元，以及2016年医疗卫生和住房保障支出增加1.33万元。三是2015年统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金11.99万元，而2016年统战部没有死亡抚恤金支出，所以，与2015年相比，2016年收、支总数呈下降趋势。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入114.84万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少3.95万元，降低3.07%。主要原因:一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加8.84万元，其中包括2016年在职人员工资的增加部分。二是2016年行政单位退休基本支出增加2.13万元，以及2016年医疗卫生和住房保障支出增加1.33万元。三是2015年统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金11.99万元，而2016年统战部没有死亡抚恤金支出，所以，与2015年相比，2016年收、支总数呈下降趋势。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出114.84万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少3.95万元，降低3.07%。主要原因: 一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加8.84万元，其中包括2016年在职人员工资的增加部分。二是2016年行政单位退休基本支出增加2.13万元，以及2016年医疗卫生和住房保障支出增加1.33万元。三是2015年统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金11.99万元，而2016年统战部没有死亡抚恤金支出，所以，与2015年相比，2016年收、支总数呈下降趋势。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为102.07万元，支出决算为114.84万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加8.84万元，其中包括2016年在职人员工资的增加部分。二是2016年行政单位退休基本支出增加2.13万元，以及2016年医疗卫生和住房保障支出增加1.33万元。其中基本支出103.1万元，占89.78%；项目支出11.74万元，占10.22%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算70.50万元，比2015年增加8.84万元，增长14.33%，主要原因是2016年在职人员工资的增加部分。其中：“行政运行”决算58.76万元，主要用于增加2016年在职人员工资。“其他统战事务支出”决算11.74万元，主要用于统战工作专项和对台工作专项经费支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算32.41万元，比2015年减少14.12万元，降低30.35%，主要原因一是2015年行政单位退休基本支出增加；二是2015年统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金支出。其中：2016年“未归口管理的行政单位离退休”决算32.41万元，主要用于统战部退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.67万元，比2015年增加1.17万元，增长33.43%，主要原因是2016年在职人员工资的增加。其中：“行政单位医疗”决算3.44万元，主要用于部机关单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”1.23万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算7.26万元，比2015年增加0.16万元，增长2.25%，主要原因是2016年度增加了在职人员的工资。其中：“住房公积金”决算7.26万元，主要用于部机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出114.84万元，其中人员经费98.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费16.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

五河县委统战部2016年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县委统战部机关运行经费16.19万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县委统战部政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县委统战部共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
    4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，统战部按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金11.74万元。全年共组织对3个项目进行了绩效自评，涉及财政资金11.74万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。