五河县团县委2016年部门决算情况
一、部门主要职能
中国共产主义青年团五河县委员会(以下简称五河团县委),正科级建制,根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委、县政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划,主要职能包括:
(一)落实党建带团建的要求,及时向县委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局,扩大团的组织覆盖面。
(二)团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设,为促进县域经济社会发展做出应有的贡献。
(三)组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入学习实践科学发展观,在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。
(四)对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
(五)指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。
(六)加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。
(七)负责召开全县团员代表大会,并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
(八)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种健康有益的活动。
(九)参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
(十)代表青少年利益,维护青少年的合法权益。
(十一)组织青少年积极参与社会管理和民主监督,促进民主与法制建设。
(十二)负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
(十三)加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作,全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。
(十四)积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。
(十五)完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,五河团县委2016年度部门决算包括机关决算(无下属事业单位),与预算比较无增减。
三、团县委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
编制单位:五河团县委 |
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
77.40 |
一、一般公共服务支出 |
71.49 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.30 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.61 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
77.40 |
本年支出合计 |
77.40 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
10.72 |
年末结转和结余 |
10.72 |
|
|
|
|
总计 |
88.12 |
总计 |
88.12 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表
部门:五河县团县委
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:五河县团县委
金额单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
部门:五河县团县委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
77.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
77.40 |
本年支出合计 |
55 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
77.40 |
总计 |
60 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:五河县团县委
金额单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门:五河县团县委
金额单位:万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
26.57 |
302 |
商品和服务支出 |
41.25 |
310 |
其他资本性支出 |
1.75 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9.87 |
30201 |
办公费 |
25.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.21 |
30202 |
印刷费 |
1.92 |
31002 |
办公设备购置 |
1.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.80 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.42 |
30211 |
差旅费 |
1.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.46 |
30216 |
培训费 |
0.27 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
1.41 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.35 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
1.41 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.58 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.20 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.26 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
32.99 |
公用经费合计 |
44.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:五河县团县委
金额单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、团县委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计88.12万元(含年初结转结余),支出总计88.12万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少32.1万元,降低26.7%,主要原因:一是公车改革后公车养护费用取消;二是三公经费的缩减,减少日常支出,提高资金使用率;三是部分项目经费缩减,已完成项目经费取消。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计77.4万元,其中,财政拨款收入77.4万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计77.4万元,其中,基本支出77.4万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计77.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计77.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少32.1万元,降低29.3%,主要原因:一是公车改革后公车养护费用取消;二是三公经费的缩减,减少日常支出,提高资金使用率;三是部分项目经费缩减,已完成项目经费取消。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入77.4万元,其中,行政运行29.8万元,一般行政管理事务1.41万元,其他群众团体事务支出40.28万元,行政单位医疗1.86万元,公务员医疗补助0.44万元,住房公积金3.61万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少32.1万元,降低29.3%。主要原因是人员经费、其他商品和服务支出和“三公”经费减少等。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出77.4万元,其中,行政运行29.8万元,一般行政管理事务1.41万元,其他群众团体事务支出40.28万元,行政单位医疗1.86万元,公务员医疗补助0.44万元,住房公积金3.61万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少32.1万元,占本年支出的87.8%。与2015年相比,财政拨款支出减少32.1万元,降低29.3%。主要原因是人员经费、其他商品和服务支出和“三公”经费减少等。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为122.38万元,支出决算为77.4万元,完成年初预算的63.2%。决算数小于预算数的主要原因“三公”经费减少等。其中基本支出77.4万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)。年初预算为122.38万元,支出决算为71.49万元,完成年初预算的58.4%,其中,行政运行(项)支出决算为29.8万元;一般行政管理事务(项)支出决算为1.41万元;其他群众团体事务支出(项)支出决算为40.28万元,决算数小于预算数的主要原因是人员经费、其他商品和服务支出和“三公”经费减少等。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.41万元,支出决算数位1.86万元,完成年初预算的131.9%,决算数大于预算数的主要原因是医保随工资逐年增加。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.35万元,支出决算数位0.44万元,完成年初预算的125.7%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算把医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)和医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)作为医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)一项预算的。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.13万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的169.5%,决算数大于预算数的主要原因是公积金随工资逐年增加。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出77.4万元,其中人员经费32.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费44.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
五河团县委2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度五河县团县委机关运行经费44.4万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度五河团县委政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,五河团县委共有车辆0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
五河团县委2016年度无财政预算安排的项目支出。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五河团县委2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
1.2 |
1.9 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
1.2 |
1.9 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五河团县委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.9万元,完成年初预算的158.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.9万元,完成年初预算的158.3%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:
(一)2016年本部门无因公出国(境)费用,与2015年相比无变化。
(二)公务接待费支出1.9万元,与2015年度决算相比,增加0.54万元,增长39.7%。,增长的原因是团县委2016年开展了大量活动,工作餐数额有小幅增加。2016年五河团县委国内公务接待共10批次,239人次。主要是用于招商引资及来五调研领导接待、工作餐等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少3.14万元,下降100%。,下降的原因是公车改革的实施。2016年没有安排公务用车购置费,没有公务用车运行维护费。2016年,五河团县委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:五河团县委政务公开电子邮箱:whxtxw@126.com。