附件：
中共五河县委组织部2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据县委、县政府《关于实施县直党政机构改革方案的通知》（五发﹝2002）13号）规定，主要职责是：县委主管组织、干部工作的职能部门。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，五河县委组织部2016年度部门决算包括部机关本级决算、部属参公事业单位决算和临时机构决算。
纳入五河县委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
县委组织部机关 |
|
2 |
县党员电教中心 |
|
3 |
县委选派办 |
|
4 |
县委科学发展观办公室 |
三、中共五河县委组织部2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
323.89 |
一、一般公共服务支出 |
296.67 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
28.93 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.69 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.86 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
15.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.60 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
352.82 |
本年支出合计 |
352.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0.43 |
年末结转和结余 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
353.25 |
总计 |
353.25 |
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
合计 |
352.82 |
323.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.93 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
296.67 |
267.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.93 |
|
20132 |
组织事务 |
296.67 |
267.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.93 |
|
2013201 |
行政运行 |
136.79 |
136.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
53.86 |
53.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
106.03 |
77.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
352.82 |
352.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
296.67 |
296.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
296.67 |
296.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
136.79 |
136.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
53.86 |
53.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
323.89 |
一、一般公共服务支出 |
267.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.69 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.86 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
15.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.60 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
323.89 |
本年支出合计 |
323.89 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
323.89 |
合计 |
323.89 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本
支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目
支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.89 |
323.89 |
0.00 |
323.89 |
323.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267.73 |
267.73 |
0.00 |
267.73 |
267.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267.73 |
267.73 |
0.00 |
267.73 |
267.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.79 |
136.79 |
0.00 |
136.79 |
136.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.86 |
53.86 |
0.00 |
53.86 |
53.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.09 |
77.09 |
0.00 |
77.09 |
77.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
132.28 |
302 |
商品和服务支出 |
119.90 |
310 |
其他资本性支出 |
2.34 |
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30101 |
基本工资 |
58.27 |
30201 |
办公费 |
38.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
36.99 |
30202 |
印刷费 |
14.60 |
31002 |
办公设备购置 |
2.34 |
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30103 |
奖金 |
24.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
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30104 |
其他社会保障缴费 |
9.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
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30106 |
伙食补助费 |
1.97 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
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30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
1.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
69.37 |
30211 |
差旅费 |
6.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
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30302 |
退休费 |
17.69 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
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30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
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30305 |
生活补助 |
12.58 |
30216 |
培训费 |
21.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.87 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
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30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
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30309 |
奖励金 |
0.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
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30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
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30311 |
住房公积金 |
18.28 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
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30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
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30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
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30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.59 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
6.24 |
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人员经费合计 |
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公用经费合计 |
122.24 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、中共五河县委组织部2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计352.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计352.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少149.01万元，主要原因：一是随着一些阶段性工作结束，2016年不再申请拨付此类项目工作经费；二是因为工作调整，2016年减少了部分项目工作经费的收支额度。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计352.82万元，其中：财政拨款收入323.89万元，占91.8%；其他收入28.93万元，占8.2%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计352.82万元，其中：基本支出352.82万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计323.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计323.89万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少38.32万元，下降10.58%，主要原因：一是村（社区）“两委”换届工作经费等阶段性工作结束，2016年不再申请拨付此类经费；二是村干部学历教育等工作经费，在2016年因工作调整，申请拨付工作经费比上一年有所减少。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入323.89万元，占本年收入的91.8%，一般公共预算财政拨款收入减少38.32万元，与2015年相比，下降10.58%。主要原因：一是村（社区）“两委”换届工作经费等阶段性工作结束，2016年不再申请拨付此类经费；二是村干部学历教育等工作经费，在2016年因工作调整，申请拨付工作经费比上一年有所减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出323.89万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少38.32万元，增长下降10.58%。主要原因：一是村（社区）“两委”换届工作经费等阶段性工作结束，2016年不再申请拨付此类经费；二是村干部学历教育等工作经费，在2016年因工作调整，申请拨付工作经费比上一年有所减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1033.69万元，支出决算为353.25万元，完成年初预算的34.17%。决算数小于预算数的主要原因是2016年村级活动场所建设预算经费700万元虽然列入当年部机关预算中，但实际经费日常管理和使用拨付由财政局行财科负责，故未列入部机关决算中。其中基本支出352.82万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出(类)年初预算为997.88万元，支出决算为267.73万元，完成年初预算的26.8%，决算数小于预算数的主要原因是是2016年村级活动场所建设预算经费700万元虽然列入当年部机关预算中，但实际经费日常管理和使用拨付由财政局行财科负责，故未列入部机关决算中。
其中组织事务（款）中行政运行（项）支出决算136.79万元，一般行政管理事物（项）53.86万元，其他组织事物支出（项）支出决算77.09万元。
2．社会保障和就业支出（类）年初预算为15.55万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的113.76%，决算数大于预算数的主要原因退休费用增加。其中行政事业单位离退休（款）中未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算17.69万元。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为9.2万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因医疗保障方面支出减少。其中医疗保障（款）中行政单位医疗（项）支出决算7.52万元，公务员医疗补助（项）1.34万元。
4．农林水支出年初预算为0万元，支出决算为15万元，支出的主要原因是用于农村集体经济发展资金。其中其他农林水支出（款）中其他农林水支出（项）支出决算15万元。
5．住房保障支出年初预算为11.5万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的126.96%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金支出增加。其中住房改革支出（款）中住房公积金（项）支出决算14.6万元。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出323.89万元，其中人员经费201.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费122.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共五河县委组织部2016年度没有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度中共五河县委组织部部机关运行经费136.79万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度中共五河县委组织部政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元，占政府采购支出总额100%。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，中共五河县委组织部原保有车辆已于2016年3月1日前全部封停上交，不再保有任何车辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
中共五河县委组织部2016年度无财政预算安排的项目支出。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
