五河县工商联2016年部门决算情况
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五河县工商联2016年部门决算情况 一、部门主要职能 根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职责是： 1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政； 2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。 3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作； 4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍； 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议； 6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业； 7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务； 8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量； 9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场； 10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才； 11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷； 12、办好会办企业、事业； 13、随办政府和有关部门委托事项。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，五河县工商联2016年度部门决算只有本级决算，与预算比较，减少了2.26万,主要原因为把民营企业家捐款列入了预算，而结果又未捐。除去这一项实际支出比预算增加1.74万元。 纳入五河县工商联2016年度部门决算编编范围的单位共1个，详细情况见下表：
三、工商联2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
收入决算表 公开02表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据) 四、五河县工商联2016年度部门决算说明 （一）2016年度收入支出决算情况说明 2016年度收入总计74.28万元(含年初结转结余)，支出总计74.28万元(含年初结转结余)。与2015年相比，收、支总计各增加10.50万元，增长16.46%，主要原因是人员工资和社保基金及公积金增加。 （二）2016年度收入决算情况说明 本年收入合计72.39万元，其中：财政拨款收入72.39万元，占100%。 （三）2016年度支出决算情况说明 本年支出合计72.39万元，其中：基本支出62.39万元，占86.19%；项目支出10万元，占13.81%。 （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016年度财政拨款收入总计74.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计74.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加10.50万元，增长16.46%，主要原因是人员工资和社保基金及公积金增加。 （五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.财政拨款收入决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款收入72.39万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加8.61万元，增长13.5%。主要原因是人员工资和社保基金及公积金增加。 2.财政拨款支出决算总体情况 2016年度财政拨款支出72.39万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加8.61万元，增长13.5%。主要原因是人员工资和社保基金及公积金增加. 3.财政拨款支出决算具体情况 2016年度财政拨款支出年初预算为74.65万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是把企业家捐款纳入年初预算,最终企业家未捐款。其中基本支出62.39万元，占86.19%；项目支出10万元，占13.81%。具体情况如下： 1．一般公共服务支出（201）49万元，民主党派及工商联事物事务（20108）49万元，行政运行（2012801）39万元，参政议政（2012804）6万元，其他民主党派及工商联事物支出（2012899）4万元。年初预算为48万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算的主要原因是人员工资的增加 2.社会保障和就业支出（2080504）15.73万元，年初预算为14.85万元,完成年初预算的106%。决算大于预算的主要原因是退休费增加。 3.医疗卫生与计划生育支出（2012801）2.98万元，年初预算为2.79万元,完成年初预算的107%。 增加的主要原因是人员工资基数提高而相应提高。 4.住房保障支出（2210201）4.68万元，年初预算为3.35万元，完成年初预算的140%。 增加的主要原因是工资增加了基数提高了。 （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度财政拨款基本支出72.39万元，其中人员经费61.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费10.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 2016年工商联没有政府性基金收入和支出. （八）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。 2016年度五河县工商联机关运行经费10.75万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。 2、政府采购情况。 2016年度五河县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。 3、国有资产占有使用情况。 截止到2016年12月31日，五河县工商联共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。 2016年，工商联按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10万元。全年共组织对3个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金10万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。 五、名词解释 （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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