五河县沱湖省级自然保护区管理处2015年部门决算情况

五河县沱湖省级自然保护区管理处2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五政办（2006）49号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、政策；制定各项管理制度并组织实施，负责统一管理沱湖水面及全县湿地保护工作；进行自然保护的宣传教育；协调各方关系，共同保护自然保护区内的自然环境和自然资源等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县沱湖管理处2015年度部门决算包括管理处机关决算。

纳入五河县沱湖管理处2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、五河县沱湖管理处2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计170.76万元，支出总计170.76万元。与2014年相比，收、支总计各减少63.14万元，降低26.99%，主要原因：上级补助的的项目减少资金。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计170.76万元，其中：财政拨款收入82.49万元，占48.31%；上级补助收入收入88.27万元，占51.69%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计170.76万元，其中：基本支出71.49万元，占41.87%；项目支出99.27万元，占58.13%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计82.49万元，支出总计82.49万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加14.04万元，增长25.05%，主要原因：人员工资增加。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出82.49万元。与2014年相比，财政拨款支出增加14.04万元，增长25.05%。主要原因：是人员工资增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为56.04万元，支出决算为82.49万元，完成年初预算的147.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中基本支出71.49万元，占86.67%；项目支出11万元，占13.33%。具体情况如下：

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.96万元，比2014年增加0.88万元，增长28.57%，主要原因增加了人员支出；其中： “事业单位医疗”决算3.2万元，主要用于本单位事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”0.76万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算8.92万元，比2014年增加2.98万元，增长50.19%，主要原因增加了人员支出。其中：“住房公积金”决算8.92万元，主要用于本机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．“节能环保支出”2015年度决算69.61万元，比2014年度10.18万元. 主要原因增加了人员工资支出.主要用于单位职工基本工资津补贴支出.

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出71.49万元，其中人员经费66.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.31万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

沱湖管理处2015年度没有政府性基金收入和支出

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县沱湖管理处机关运行经费5.31万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县沱湖管理处政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县沱湖管理处没有公务车辆   

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表