中共五河县委党校2015年部门决算情况

中共五河县委党校2015年部门决算情况

一、部门主要职能

干部培训、继续教育及县委安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共五河县委党校2015年度部门决算只包含校本级决算，无二级机构。

三、中共五河县委党校2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计325.59万元（含年初结转和结余），支出总计325.59万元（含年末结转和结余）。与2014年相比，收、支总计各增加91.49万元，增长39%，主要原因：一是在职和退休人员增加；二是人员工资增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计325.13万元，其中：财政拨款收入325.13万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计315.29万元，其中：教育支出201.83万元，占64%；社会保障和就业支出80.25万元，占25.5%；医疗卫生与计划生育支出9.65万元，占3%。住房保障支出23.57万元，占7.5%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计325.59万元（含年初结转结余），支出总计325.59万元（含年末结转结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加91.49万元，增长39%，主要原因：一是在职和退休人员增加；二是人员工资增加。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出315.29万元。与2014年相比，财政拨款支出增加81.19万元，增长34%。主要原因 ：一是在职和退休人员增加；二是人员工资增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为208.66万元，支出决算为315.29万元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职、退休人员增加及工资增加；二是社会保障及医疗卫生支出增加。其中基本支出308.34万元，占98%。项目支出6.95万元，占2%。具体情况如下：

1．“教育支出”2015年度决算201.83万元，比2014年增加56.31万元，增长38.7%，主要原因：在职职工增加及人员工资增加。其中：“干部教育”决算194.88万元，主要用于教育支出，“项目支出”决算6.95万元，主要用于教师进修及培训。

2．“社会保障和就业”2015年度决算80.25万元，比2014年增加14.32万元，增长22%，主要原因：离退休费支出增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算80.25万元，主要用于校事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.65万元，比2014年增加1.45万元，增长17%，主要原因：公务员医疗补助增加。其中：“行政单位医疗”决算:6.64万元，主要用于校事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”3.01万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算23.57万元，比2014年增加9.57万元，增长68%，主要原因：在职职工公积金增加。其中：“住房公积金”决算23.57万元，主要用于校事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出308.34万元，其中人员经费260.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金；公用经费47.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共五河县委党校2015年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度中共五河县委党校机关运行经费47.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度中共五河县委党校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，中共五河县委党校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
   附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表