五河县编办2015年部门决算情况

五河县编办2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五办发[2010]7号文件规定，主要职责是：研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作；统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作；研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的设置；贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作；监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责机构编制“实名制”管理工作；参与财政统一发放工资工作；参与事业单位参照公务员法管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县编办2015年度部门决算为编办机关决算。

纳入五河县编办2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、五河县编办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计72.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计72.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加22.64万元，增长45.47%，主要原因：工资改革人员工资增加，职务职级并行工资调整，开展“两单”工作专项经费增加等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计72.12万元，其中：财政拨款收入72.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计72.12万元，其中：基本支出72.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计72.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计72.43万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加22.64万元，增长45.47%，主要原因：工资改革人员工资增加，职务职级并行工资调整，开展“两单”工作专项经费增加等。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出72.12万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加27.02万元，增长59.91%。主要原因工资改革人员工资增加，职务职级并行工资调整，开展“两单”工作专项经费增加等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为48.47万元，支出决算为72.12万元，完成年初预算的148.79%。决算数大于预算数的主要原因工资改革人员工资增加，职务职级并行工资调整，开展“两单”工作专项经费增加等。其中基本支出72.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算61.40万元，比2014年增加22.93万元，增长59.61%，主要原因工资调整人员经费增加。其中：“行政运行”决算51.4万元，主要用于人员工资发放。“其他一般公共服务支出”决算10万元，主要用于编办日常各项工作开展。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.31万元，比2014年增加1.01万元，增长43.91%，主要原因工资调整，缴纳基数增加。其中：“行政单位医疗”决算2.63万元，主要用于编办机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于所属事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”0.68万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算7.41万元，比2014年增加3.08万元，增长71.13%，主要原因工资调整，缴纳基数增加。其中：“住房公积金”决算7.41万元，主要用于编办机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出72.12万元，其中人员经费58.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

五河县编办2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县编办机关运行经费14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县编办政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县编办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表