五河县直机关工委2015年部门决算情况

五河县直机关工委2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五办发〔2015〕25号《关于印发<中共五河县直属机关工作委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》规定，机关工委是县委派出机构，授权领导县直机关党的工作。主要职责是：

（一）组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，提出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思想建设、作风建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党的领导干部监督，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;会同有关部门负责对县直机关科（局）级党员领导干部民主生活会进行检查和监督。

（三）指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门组织安排党员干部的政治理论培训。

（四）负责审批县直各部门及所属机关总支、支部委员会的成立或撤销；书记副书记的考察和任免。

（五）领导县直机关党的纪律检查工作、武装工作和群团工作。

（六）指导县直机关党组织配合行政领导做好干部、群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

（七）协助有关部门搞好县直机关精神文明创建工作，配合有关部门做好对县直各党组（党委）中心组学习的检查评比及年度党建考核工作。

（八）承担全县效能建设工作。

（九）承担县委授权和交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县直机关工委2015年度部门决算包括单位本级决算，与预算比较，户数无变化。

纳入五河县直机关工委2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、机关工委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

 2015年度收入总计89.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计89.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加29.87万元，增长49.95%，主要原因一是增加效能建设工作经费；二是人员工资增加。

   （二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计83.14万元，其中：财政拨款收入83.14万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

 本年支出合计83.14万元，其中：基本支出83.14万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

 2015年度财政拨款收入总计85.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计85.07万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加31.79万元，增长59.66%，主要原因一是增加效能建设工作经费；二是人员工资增加。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.财政拨款支出决算总体情况

 2015年度财政拨款支出83.14万元。与2014年相比，财政拨款支出增加29.86万元。主要原因一是增加效能建设工作经费；二是人员工资增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为55.18万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的150.67%。决算数大于预算数的主要原因一是增加效能建设工作经费；二是人员工资增加。其中基本支出83.14万元，占100%。具体情况如下：

1.“一般公共服务”2015年度决算52.26万元，比2014年增加21.15万元，增长67.98%，主要原因一是增加效能建设工作经费；二是人员工资增加。其中：“行政运行”决算41.32万元，主要用于人员工资、商品与服务支出（包括办公费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费等）。“其他共产党事务支出”决算10.94万元，主要用于本单位在党建及效能等方面的日常工作。

2.“社会保障和就业”2015年度决算21.65万元，比2014年增加5.94万元，增长37.81%，主要原因是人员工资增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算21.65万元，主要用于本机关单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.89万元，比2014年增加0.6万元，增长26.2%，主要原因一是人员工资增加；二是医保基数提高。其中：“行政单位医疗”决算2.21万元，主要用于本机关单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决赛0.68万元，主要用于本机关单位公务员的医疗补助。

4.“住房保障支出”2015年度决算6.34万元，比2014年增加2.17万元，增长52.03%，主要原因是人员工资增加。其中：“住房公积金”决算6.34万元，主要用于本机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出83.14万元，其中人员经费68.66万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度五河县直机关工委机关运行经费14.49万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2015年度五河县直机关工委政府采购支出总额0元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县直机关工委没有公务车辆；没有单位价值200万以上的大型设备。
    四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        五河县直机关工委

                          2016年8月23日