五河县委政法委2015年部门决算情况

五河县委政法委2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五办发〔2010〕8号文件规定，主要职能是：对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实；组织协调全县社会治安综合治理工作；组织协调指导全县维稳防邪工作，协调处理全县突发性事件和群体性事件，负责防范和处理邪教及其他有害气功组织工作；检查、监督政法各部门依法行使职权，督促、推动大要案查处工作；协助县委及其组织部门考察管理县政法部门的领导干部，做好政法委直接管理的干部考核、审批、备案工作，协助纪检、监察部门查处涉及政府部门领导干部重大违法违纪案件。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县委政法委2015年度部门决算包括本委机关决算。

纳入五河县委政法委2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、政法委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计222.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计222.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加27.91万元，增长14.35%，主要原因：人员工资增加，养老保险和职业年金增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计214.59万元，其中：财政拨款收入214.59万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计214.59万元，其中：基本支出214.59万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计222.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计222.42万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加27.91万元，增长14.35%，主要原因：人员工资增加，养老保险和职业年金增加。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出214.59万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加27.91万元，增长14.95%。主要原因：人员工资增加，养老保险和职业年金增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出决算为214.59万元，其中基本支出214.59万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算140.36万元，比2014年增加13.4万元，增长10.55%，主要原因：人员工资增加，养老保险和职业年金增加。其中：“行政运行”决算117.85万元，主要用于委机关在职人员支出。“其他共产党事务支出”决算22.51万元，主要用于政法综治维稳和矛调工作专项支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算49.87万元，比2014年增加7.17万元，增长16.79%，主要原因：人员工资增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算49.87万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.79万元，比2014年增加1.66万元，增长27.08%，主要原因：人员工资增加。其中：“行政单位医疗”决算5.91万元，主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”1.88万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算16.57万元，比2014年增加5.68万元，增长52.16%，主要原因人员工资增加。其中：“住房公积金”决算16.57万元，决算16.57万元，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出214.59万元，其中人员经费175.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费39.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

政法委2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县委政法委员会机关运行经费39.04万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县政法委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县政法委共有车辆0辆。
     四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表