五河县委统战部2015年部门决算情况

五河县委统战部2015年部门决算情况

一、部门主要职能

负责党外人士的政治安排，负责开展以祖国统一为重点的对台、海外统战工作，负责调查研究有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，以及我县非公有制经济代表人士的情况，指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县委统战部2015年度部门决算包括部本级决算，与预算比较，增加44.94万元，主要原因为2015年在职、退休人员工资增加部分以及统战部退休职工抚恤金支出。

纳入五河县委统战部2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、五河县委统战部2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计128.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计128.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加37.88万元，增长41.68%，主要原因：一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加13.17万元，其中包括2015年在职人员工资的增加部分。二是2015年行政单位退休基本支出增加9.11万元，以及2015年医疗卫生和住房保障支出增加3.61万元。三是统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金11.99万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计118.79万元，其中：财政拨款收入118.79万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计118.79万元，其中：基本支出104.52万元，占87.99%；项目支出14.27万元，占12.01%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计123.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计123.93万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加37.88万元，增长46.82%，主要原因：一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加13.17万元，其中包括2015年在职人员工资的增加部分。二是2015年行政单位退休基本支出增加9.11万元，以及2015年医疗卫生和住房保障支出增加3.61万元。三是统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金11.99万元。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出118.79万元。与2014年相比，财政拨款支出增加37.88万元，增长46.82%。主要原因一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加13.17万元，其中包括2015年在职人员工资的增加部分。二是2015年行政单位退休基本支出增加9.11万元，以及2015年医疗卫生和住房保障支出增加3.61万元。三是统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金11.99万元。

 2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为73.85万元，支出决算为118.79万元，完成年初预算的160.85%。决算数大于预算数的主要原因一是统战事务（行政运行、其他统战事务支出）增加13.17万元，其中包括2015年在职人员工资的增加部分。二是2015年行政单位退休基本支出增加9.11万元，以及2015年医疗卫生和住房保障支出增加3.61万元。三是统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金11.99万元。其中基本支出104.52万元，占87.99%；项目支出14.27万元，占12.01%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算61.66万元，比2014年增加13.17万元，增长27.16%，主要原因是2015年在职人员工资的增加部分。其中：“行政运行”决算47.39万元，主要用于增加2015年在职人员工资。“其他统战事务支出”决算14.27万元，主要用于统战工作专项和对台工作专项经费支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算46.53万元，比2014年增加21.1万元，增长82.97%，主要原因一是2015年行政单位退休基本支出增加；二是统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金支出。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算34.54万元，主要用于统战部退休人员支出；“死亡抚恤”决算11.99万元，主要用于统战部退休职工马自元去世，死亡抚恤金支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.50万元，比2014年增加0.87万元，增长33.08%，主要原因是2015年在职人员工资的增加。其中：“行政单位医疗”决算2.50万元，主要用于部机关单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”1万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算7.10万元，比2014年增加2.74万元，增长62.84%，主要原因是2015年度增加了在职人员的工资。其中：“住房公积金”决算7.10万元，主要用于部机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出118.79万元，其中人员经费101.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费17.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县委统战部机关运行经费17.61万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县委统战部政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县委统战部共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表