中共五河县委组织部2015年部门决算情况

中共五河县委组织部2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据县委、县政府《关于实施县直党政机构改革方案的通知》（五发﹝2002）13号）规定，主要职责是：县委主管组织、干部工作的职能部门。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县委组织部2015年度部门决算包括部机关本级决算、部属参公事业单位决算和临时机构决算。

纳入五河县委组织部2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、中共五河县委组织部2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计501.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计501.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加261.94万元，增长109.2%，主要原因：一是2015年工资和人员调整，职工工资、医疗卫生等支出较2014年都有所提高；二是新增选派项目资金125万；三是新增社区服务群众专项经费85万。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计501.62万元，其中：财政拨款收入362.21万元，占72.21%；其他收入139.4万元，占27.79%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计501.4万元，其中：基本支出220.56万元，占43.99%；项目支出280.85万元，占56.01%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计362.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计362.21万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加122.32万元，增长50.1%，主要原因：一是2015年工资和人员调整，职工工资、医疗卫生等支出较2014年都有所提高；二是全县开展“三严三实”专题教育和人才表彰等活动增加相应的工作经费。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出362.21万元，占本年支出的72.23%。与2014年相比，财政拨款支出增加122.32万元，增长50.1%。主要原因一是2015年工资和人员调整，职工工资、医疗卫生等支出较2014年都有所提高；二是新增全县开展“三严三实”教育实践活动专项经费。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出362.21万元。其中基本支出217.84万元，占60.14%；项目支出144.37万元，占39.86%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算314.31万元，比2014年增加89.68万元，增长39.92%，主要原因一是人员工资增加；二是项目经费增加。其中：“行政运行”决算127.07万元，主要用于日常开支。“其他一般公共服务支出”决算187.23万元，主要用于党建、干部和人才工作。

2．“社会保障和就业”2015年度决算16.02万元，比2014年增加3.08万元，增长23.8%，主要原因退休费用增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算16.02万元，主要用于部机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8.46万元，比2014年增加1.22万元，增长16.85%，主要原因医疗保障方面支出增加。其中：“行政单位医疗”决算6.66万元，主要用于部机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”1.8万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“农林水支出”2015年度决算5万元，比2014年增加5万元。主要用于双忠庙镇农村集体经济发展资金。

5．“住房保障支出”2015年度决算18.43万元，比2014年增加4.9万元，增长36.21%，主要原因住房公积金支出增加。其中：“住房公积金”决算18.43万元，主要用于部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出217.84万元，其中人员经费201.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等；公用经费16.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共五河县委组织部2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度中共五河县委组织部机关运行经费127.07万元，主要用于保障单位运行，用于购买商品和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度中共五河县委组织部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，中共五河县委组织部共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表