中共五河县委办公室2015年部门决算情况

中共五河县委办公室2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

 （四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

 （五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。

 （六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

 （七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

 （八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。

 （九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

 （十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

    （十一）管理县委政策研究室、县委保密委办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）。

（十二）承办县委交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共五河县委办公室2015年度部门决算包括本级决算。

三、中共五河县委办公室2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计448.78万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计448.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少20.01万元和20.37万元，降低4.3%，主要原因：公务用车购置费减少。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计448.78万元，其中：财政拨款收入448.78万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计448.78万元，其中：基本支出448.78万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计448.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计448.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收、支总计各减少20.01万元和20.37万元，降低4.3%，主要原因：本年度没有公务用车购置费。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出448.78万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少20.37万元，降低4.3%。主要原因是公务用车购置费减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为430.5万元，支出决算为448.78万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整。基本支出448.78万元，占100%。

具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算342.6万元，比2014年减少20.33万元，降低5.6%。其中：“行政运行”决算229.73万元，主要用于办公室人员工资支出和日常运行；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”决算110.91万元，主要用于办公室人员工资支出和日常运行；招商引资1.96万元，主要用于招商引资奖金的发放。

2．“社会保障和就业”2015年度决算74.11万元，比2014年减少4.14万元，降低5.2%，主要原因本年度没有死亡抚恤金。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算73.31万元，主要用于机关单位离退休人员支出；伤残抚恤0.8万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算11.19万元，比2014年增加1.47万元，增长15.1%，主要原因人员工资调整，缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”决算7.51万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”2.68万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算20.89万元，比2014年增加3.75万元，增长21.8%，主要原因人员工资调整，公积金缴存基数增加。其中：“住房公积金”决算20.89万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出448.78万元，其中人员经费250.84万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费197.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共五河县委办公室2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度中共五河县委办公室运行经费197.94万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度中共五河县委办公室政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，中共五河县委办公室共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、机要用车1辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表