五河县总工会2015年部门决算情况

五河县总工会2015年部门决算情况

一、部门主要职能：指导全县各级工会职工依法行使民主权利，发挥国家主人翁作用；代表各级工会组织和职工群众参与民主管理和民主监督，参与管理全县经济、文化和社会事务；协助县人民政府开展工作。联系职工群众，开展调查研究，听取和反映职工群众的意见、建议和要求，关心职工生活，帮助解决困难，维护职工的合法权益。指导、检查厂务公开，指导全县各级工会开展群众性经济技术革新、劳动竞赛、合理化建议等活动，保护、调动和发挥职工的积极性和创造性。指导全县各级工会对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，进行民主、法制、科学、文化、技术教育，提高职工的思想道德素质和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍；帮助、指导全县各级工会健全组织，协助县委做好工会干部的管理、培训和教育工作；协助解决基层工会工作中遇到的困难和问题，搞好服务工作。承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县总工会2015年度部门决算只有机关决算，与预算一样。

纳入五河县总工会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、总工会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计175.17万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计175.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少0.41万元，降低2.3%，主要原因本单位厉行节约，压缩开支。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计175.17万元，全部为财政拨款收入。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计175.17万元，其中：基本支出65.61万元，占37%；项目支出109.56万元，占63%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计175.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计175.17万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少0.41万元，降低2.3%，主要原因本单位厉行节约，压缩开支。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出175.17万元。与2014年相比，财政拨款支出减少0.41万元，降低2.3%。主要原因节约开支。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为163.92万元，支出决算为175.17万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增资因素。其中基本支出65.61万元，占37%；项目支出109.56万元，占63%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算147.3万元，比2014年增加7.3万元，增长5.2%，主要原因人员工资增资因素。其中：“行政运行”决算2万元，主要用于人员办公经费支出。“一般行政管理事务”决算105.5万元，主要用于在职人员工资、 上解省总工会经费、“送清凉”等各项活动支出。“其它群众团体事务支出”决算39.8万元，主要用于“送温暖”经费支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算27.5万元，比2014年减少5.67万元，降低17%，主要原因2014年有退休人员死亡抚恤金支出。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算27.5万元，全部用于机关退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0.37万元，比2014年减少0.04万元，降低9.76%，主要原因是人员减少。全部是“公务员医疗补助”支出，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出65.61万元，其中人员经费58.59万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金。公用经费7.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

总工会2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县总工会机关运行经费7.02万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县总工会政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县总工会共有车辆1辆，为一般公务用车。   

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表