五河县工商联2015年部门决算情况

 

五河县工商联2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职责是：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、随办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县工商联2015年度部门决算只有本级决算，与预算比较，无增减。

纳入五河县工商联2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县工商联本级

 

三、工商联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计63.78万元，支出总计63.78万元。与2014年相比，收、支总计各增加15.89万元，增长33.18%，主要原因：一是人员增加增加人员工资及社保基金、公积金13.39万元；二是调研培训费在原有基础上增加2万元;三是综合定额增加0.5万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计63.78万元，其中：财政拨款收入63.78万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计63.78万元，都是基本支出。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计63.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计63.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加15.89万元，增长33.18%，主要原因：一是人员增加增加人员工资及社保基金、公积金13.39万元；二是调研培训费在原有基础上增加2万元；三是综合定额增加0.5万元。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出63.78万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加15.89万元，增长33.18%。主要原因：一是人员增加增加人员工资及社保基金、公积金13.39万元；二是调研培训费在原有基础上增加2万元；综合定额增加0.5万是。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为42.22万元，支出决算为63.78万元，完成年初预算的151.07%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加增加人员工资及社保基金、公积金13.39；二是调研培训在原有基础上增加2万元。都是基本支出。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算40.47，比2014年增加9.94万元，增长32.56%，主要原因一是人员增加增加人员工资7.94万元；二是其他民主党派及工商联事物务支出（调研培训费增加2万元）。其中：“行政运行”决算34.47万元，主要用于人员工资。“其他一般公共服务支出”决算6万元，主要用于执委会会议费2万元、调研培训费4万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算15.25万元，比2014年增加2.67万元，增长21.22%，主要原因是退休费增加。“未归口管理的行政单位离退休”决算15.25万元，主要用于工商联机关退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.57万元，比2014年增加0.8万元，增长45.2%，主要原因一是……；二是……。其中：“行政单位医疗”决算1.9万元，主要用于工商联机关医疗保障方面的支出，“公务员医疗补助”0.67万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算5.49万元，比2014年增加2.48万元，增长82.39%，主要原因是人员增加工资增加公积金提取基数增加。其中：“住房公积金”决算5.49万元，主要用于工商联机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

 

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出63.78万元，其中人员经费54.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、、住房公积金；公用经费9.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

工商联2015年度没有政府性基金收入和支出

 

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县工商联机关运行经费9.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县工商联共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表