五河县档案局2015年部门决算情况

五河县档案局2015年部门决算情况

一、  部门主要职能

负责宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；对全县档案工作实行统筹规划、监督、指导和检查；对全县档案人员进行岗位技能培训；推进全县档案管理科学化、现代化建设；负责接收收集按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料；对馆藏档案进行科学的保管和管理，提高档案保护水平和管理水平，维护档案的完整与安全。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县档案局2015年度部门决算包括局机关决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县档案局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、档案局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计87.11万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计87.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加22.22万元，增长34%，主要原因：一是工资变动；二是招商引资费用。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计87.11万元，其中：财政拨款收入87.11万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计86.94万元，其中：基本支出76.08万元，占87%；项目支出10.86万元，占13%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计87.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计87.11万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加22.22万元，增长34%，主要原因：一是工资变动；二是招商引资费用。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出86.94万元，与2014年相比，财政拨款支出增加22.05万元，增长34%。主要原因：一是工资变动；二是招商引资费用。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为58.67万元，支出决算为86.94万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因一是工资变动；二是招商引资费用。其中基本支出76.08万元，占87.5%；项目支出10.86万元，占12.5%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算60.78万元，比2014年增加15.12万元，增长33%，主要原因一是工资变动；二是招商引资费用。其中：“行政运行”决算47.92万元，主要用于工资福利支出。“其他一般公共服务支出”决算5.73万元，主要用于购置档案装具。

2．“社会保障和就业”2015年度决算15.03万元，比2014年增加2.48万元，增长20%，主要原因是工资变动。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算15.03万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.54万元，比2014年增加1.12万元，增长46%，主要原因是工资变动。其中：“行政单位医疗”决算2.69万元，主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”0.85万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算7.60万元，比2014年增加3.34万元，增长78%，主要原因是工资变动。其中：“住房公积金”决算7.60万元，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出76.08万元，其中人员经费73.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2.72万元，主要包括：办公费、邮电费差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

五河县档案局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县档案局机关运行经费2.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县XX局政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县档案局无车辆；没有单位价值200万以上的大型设备。
   

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表