五河县纪委监察局2015年部门决算情况

五河县纪委监察局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据中共五河县委办公室《关于印发<中共五河县纪律检查委员会机关五河县监察局主要职能、内设机构和人员编制规定>的通知》（五办发〔2016〕2号）文件规定，主要职责是：主管全县党的纪律检查工作，主管全县行政监察工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县纪委监察局2015年度部门决算包括局机关决算。

纳入五河县纪委监察局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、五河县纪委监察局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计457.12万元（含年初结转结余），支出总计457.12万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加129.78万元，增长39.65%，129.78万元、增长39.65%，主要原因：一是案件查办力度加大，费用增加；二是增设了一个固定谈话场所；三是购置了保密设备；四是办公设备老化，更新一批办公设备。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计452.62万元，其中：财政拨款收入446.31万元，占98.61%；其他收入6.31万元，占1.39%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计446.31万元，其中：基本支出446.31万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计450.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计450.81万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加134.22万元、增长42.4%，增加134.22万元、增长42.4%。主要原因：一是案件查办力度加大，费用增加；二是增设了一个固定谈话场所；三是购置了保密设备；四是办公设备老化，更新一批办公设备。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出446.31万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加129.72万元。主要原因：一是案件查办力度加大，费用增加；二是增设了一个固定谈话场所；三是购置了保密设备；四是办公设备老化，更新一批办公设备。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出446.31万元。其中基本支出446.31万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算357.41万元，比2014年增加101.78万元，主要原因是案件查办力度加大，费用增加。其中：“行政运行”决算266.53万元，主要用于日常工作开支。“其他纪检监察事物支出”决算90.87万元，主要用于办案工作支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算35.4万元，比2014年增加9.53万元，主要原因退休费用增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算35.4万元，主要用于局机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算17.64万元，比2014年增加5.37万元，主要原因是医疗保障方面支出增加。其中：“行政单位医疗”决算13.07万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”3.58万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算35.86万元，比2014年增加13.05万元，主要原因住房公积金支出增加。其中：“住房公积金”决算35.86万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出446.31万元，其中人员经费302.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、退休费、住房公积金；公用经费144.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

五河县纪委监察局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2015年度五河县纪委监察局机关运行经费144.11万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2015年度五河县纪委监察局政府采购支出总额12.449万元，其中：政府采购货物支出12.449万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县纪委监察局共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。   

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表