五河县政协2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委、民宗委、人资环委7个工作委员会。

（二）县政协办公室主要职责是：

1、承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。
     2、负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。
     3、负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。
     4、负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。
     5、负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。
     6、负责政协机关岗位目标责任制考核工作。
     7、负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。
     8、完成县委和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县政协2015年度部门决算编制范围1个，详细情况见下表：

三、县政协2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计332.48万元（含年初结转和结余），支出总计332.48万元（含年末结转和结余）。与2014年相比，收、支总计增加37.17万元，增加12.6%，主要原因：一是工资调整，社会保障和就业支出的增加；二是住房保障支出的增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计314.31万元，其中：财政拨款收入314.31万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计314.48万元，其中：基本支出314.31万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计332.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计332.48万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计增加37.17万元，主要原因：一是工资调整，社会保障和就业支出的增加；二是住房保障支出的增加。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出314.31万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加37.17万元，增长12.6%。主要原因：一是工资调整，社会保障和就业支出的增加；二是住房保障支出的增加。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为272.62万元，支出决算为314.31万元。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社会保障和就业支出的增加，住房保障支出的增加。其中基本支出314.31万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算179.54万元，其中：“行政运行”决算127.06万元，主要用于人员工资。“政协会议”26.46万元、“委员视察”26.02万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算111.98万元，比2014年增加26.53万元，，主要原因是工资调整。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算111.98万元，主要用于机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.61万元，其中：“行政单位医疗”决算5.28万元，主要用于所属单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”2.33万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算15.18万元，比2014年增加3.59万元，主要原因是工资调整。其中：“住房公积金”决算15.18万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出314.31万元，其中人员经费238.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费75.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、待续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）本部门2015年无政府性基金收支。

（八）其他重要事项的情况说明

     （1）机关运行经费

     2015年度五河县政协机关运行经费75.48万元，主要用于保障单位运行。

     （2）政府采购情况

     2015年度五河县政协政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购支出1.4万元。

（3）国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，五河县政协共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

五河县政协办公室

2016年8月25日

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表