五河县人大办公室2015年部门决算情况

 

五河县人大办公室2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

   （一）县人大机关设综合办事机构县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会依照省委转发的省人大常委会党组《关于市、县人大机构改革的建议》的规定，设内务司法、财政经济、农业与农村、教育科学文化卫生、人事代表选举、城建环资6个工作委员会。

   （二）县人大常委会办公室的主要职责是：

    1、负责县人代会、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；

    2、根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的主要事项；

    3、负责常委会工作报告、领导讲话等重要文稿的起草工作；

    4、承担人事宣传报道工作；

    5、负责人大机关的文电、档案、资料、保密、文印等工作；

    6、负责人大机关的人事管理、目标管理考核和后勤服务工作；

    7、负责人大机关日常公务接洽工作；

    8、负责常委会领导交办的其它工作。

   （三）、部门主要工作任务

    1、认真行使监督权

2、依法进行人事任免

    3、促进代表更好履职

    4、加强对乡镇人大工作的指导

5、继续加强机关作风建设、做好沟通协调和服务工作

    6、做好招商引资工作

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县人大办公室2015年度部门决算纳入编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县人民代表大会常务委员会办公室

 

 

三、人大办公室2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计494.62万元（含年初结转结余），支出总计494.62万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加74万元，增长13%，主要原因：一是人员工资增加；二是人大会议费增加；三是人大代表活动费增加；四是年初结转结余13.36万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计481.26万元，其中：财政拨款收入478万元，其他收入3.26万元。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计481.26万元，其中：基本支出481.26万元；项目支出0万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计494.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计494.62万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加74万元，增长13%，主要原因：一是人员工资增加；二是人大会议费增加；三是人大代表活动费增加；四是年初结转结余13.36万元。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出481.26万元，与2014年相比，财政拨款支出增加74万元，增长13%。主要原因一是人员工资增加；二是人大会议费增加；三是人大代表活动费增加。

    2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为377.8万元，支出决算为481.26万元。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是人大会议费增加；三是人大代表活动费增加。其中基本支出481.26万元；项目支出0万元。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算266.83万元，比2014年增加25万元，增长10%，主要原因一是人员工资增加；二是人大会议费增加；三是人大代表活动费增加。其中：“行政运行”决算184.71万元，主要用于人员工资；“其他一般公共服务支出”决算82.12万元，主要用于办公经费、人大会议、车辆运行、预算审查、检查、视察、培训及代表活动费。

    2．“社会保障和就业”2015年度决算179.43万元，比2014年增加24万元，增长15%，主要原因一是离退休人员工资增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算179.43万元，主要用于人大机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算11.52万元，比2014年增加1.85万元，主要原因是人员与工资增加。其中：“行政单位医疗”决算11.52万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”3.34万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算23.49万元，比2014年增加7.29万元，主要原因是人员与工资增加。其中：“住房公积金”决算23.49万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出481.26万元，其中人员经费399.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费82.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

   （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

人大办公室2015年度没有政府性基金收入和支出。

 

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县人大机关运行经费82.12万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县人大办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县人大办共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。   

 

                             2016年8月22日    

 

      附件：

      1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表