五河县人民法院2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
五河县人民法院是国家的审判机关，在五河县委的领导和蚌埠市中级人民法院的指导下，依据《宪法》规定独立行使审判权，对五河县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：
(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。
(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
(三)依法行使司法执行权和司法决定权。
(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
(六)领导本院的监察工作。
(七)管理本院的有关经费和物资装备。
(八)在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(九)承办其他应由本院负责的工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县人民法院2020年度部门预算包括本级预算和小圩人民法庭、朱顶人民法庭、双忠庙人民法庭及新集人民法庭四个派出机构，共有编制91人。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县人民法院 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，在县委坚强领导下，在上级法院的监督指导下，紧紧围绕县委中心工作，公正廉洁司法，不断提升审判执行工作质效，为全面建成小康社会提供优质司法服务。
（一）坚持抓党建带队建，着力打造过硬司法队伍。坚持党对法院工作的绝对领导，坚决贯彻执行党的路线方针政策。完善党组理论中心组学习制度，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫。坚决落实“两个责任”，以党建为引领，抓好班子带好队伍。加强法官及司法辅助人员职业技能培训，提升胜任新时代审判工作的能力。
（二）强化审判职能作用，着力维护稳定发展大局。全面贯彻新发展理念，发挥司法职能，服务全县经济社会发展。推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，确保取得压倒性胜利。依法惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定。
（三）推进诉服体系建设，着力提升司法为民能力。发挥法院在国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，推进两个“一站式”建设，打造现代化诉讼服务体系。
（四）完善审判管理制度，着力构建高效运行机制。完善内设机构改革配套措施，促进审判管理机制和审判能力现代化。坚持院庭长办案实质化、示范化，发挥引领示范作用。落实司法公开制度，推进庭审网络直播常态化。
（五）增强接受监督意识，着力改进法院工作方法。增强监督就是支持的理念，强化人大意识，主动接受人大监督。坚持重大事项向人大报告，专题向人大报告工作。增进与政协的联系，认真办理政协委员提案和对法院工作的建议。重视检察机关诉讼监督，及时回复、办理检察建议。提高人民陪审员参审率，发挥好人民陪审员作用。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县人民所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民法院2020年收支总预算2070.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
五河县人民法院2020年度收入预算2070.97万元，其中，一般公共预算拨款收入2070.97万元，比2019年预算减少483.02万元，下降18.91%，原因主要是双忠庙人民法庭工程完工，审判大法庭主体工程款预算减少，占收入预算100%；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%。
三、关于2020年支出预算情况说明
五河县人民法院2020年度支出预算2070.97万元，比2019年预算减少483.02万元，下降18.91%，原因主要是双忠庙人民法庭工程完工，审判大法庭主体工程款预算减少；其中，基本支出安排1236.95万元，占支出预算59.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出834.02万元，占支出预算40.23%，主要用于主要用于党建活动经费、两庭建设、法警工勤加班费、审判购买辅助服务、司法救助金、专职人民调解员等。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县人民法院2020年财政拨款收支预算2070.97万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2070.97万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2070.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全1781.75万元，占86.03%；社会保障和就业支出99.18万元，占4.79%；医疗卫生支出66.17万元，占3.20%；住房保障支出123.86万元，占5.98%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县人民法院2020年一般公共预算拨款2070.97万元，比2019年预算减少483.02万元，下降18.91%，原因主要是双忠庙人民法庭工程完工，审判大法庭主体工程款预算减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全1781.75万元，占86.03%；社会保障和就业支出99.18万元，占4.79%；医疗卫生支出66.17万元，占3.20%；住房保障支出123.86万元，占5.98%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2020年预算安排2万元，比2019年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是党建工作费用支出增加。
2、“公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）”2020年预算安排947.74万元，比2019年预算减少8.43万元，下降8.82%，下降原因主要是法检绩效考核奖金减少。
3、“公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）”2020年预算安排380万元，比2019年预算减少580万元，下降60.42%，下降原因主要是双忠庙人民法庭工程完工，审判大法庭主体工程款预算减少。
4、“公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）”
2020年预算安排454.02万元，比2019年预算增加83.47万元，增长22.53%，增长原因主要是司法改革劳务派遣书记员增加所需审判购买服务经费增加。
5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排7.07万元，比2019年预算增加0.98万元，增长16.09%，增长原因主要是离退休费用增加。
6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排79.77万元，比2019年预算减少14.58万元，下降15.45%，下降原因主要是社会保障缴费系数减少。
7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2020年预算安排12.35万元，比2019年预算增加12.35万元，增长100%，增长原因主要是2020年退休人员职业年金缴费纳入预算。
8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排43.92万元，比2019年预算减少0.43万元，下降0.97%，下降原因主要是社会保障缴费系数减少。
9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排14.10万元，比2019年预算增加3.81万元，增长37.03%，增长原因主要是缴费基数增加。
10、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排123.86万元，比2019年预算增加12.67万元，增长12.67%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
五河县人民法院2020年度一般公共预算基本支出1236.95万元，其中，工资福利支出1002.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出216.16万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助18.67万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗补助等。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
五河县人民法院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县人民法院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县人民法院2020年机关运行经费财政拨款预算157.02万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加17.05万元，增长12.18%，增长主要原因是在职人员增加。
（二）政府采购情况。五河县人民法院2020年政府采购预算总额380万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算380万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。五河县人民法院2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。
（四）项目及绩效目标情况。
审判大法庭附属配套工程项目
1、项目概述。项目位于城南新区，现审判大楼已经投入使用，附属配套工程还需继续建设。
2、立项依据。五发改委【2011】22号、建标【2010】143号
3、实施主体。五河县人民法院
4、实施方案。法警训练基地工程、法治文化艺廊工程、押解刑事被告人专用电梯工程
5、实施周期。2020年1月-2022年12月
6、三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2020-2022年该项目拟安排500万元，其中，2020年安排250万元，2021年安排250万元，2022年安排0万元。
（2）年度预算安排。
2020年该项目预算250万元，主要用于审判大法庭附属配套工程建设。
7、绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2020 年度） |
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单位：万元 |
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项目名称 |
审判大法庭附属配套工程 |
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项目实施单位 |
五河县人民法院 |
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项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
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项目周期 |
3 |
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项目金额（万元） |
中期资金总额（2020-2022年） |
500 |
年度资金总额（2020年） |
250 |
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其中：财政拨款 |
500 |
其中：财政拨款 |
250 |
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其他资金 |
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其他 资金 |
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项目概况 |
审判大法庭项目位于城南新区，现审判大楼已经投入使用，附属配套工程还需继续建设。 |
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总体目标 |
中期目标（2020-2022年） |
年度目标（2020年） |
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目标1：最大程度满足人民群众诉讼需求 |
目标1：满足审判执行工作需要 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
案件结案数 |
数量指标 |
指标1： |
案件结案数 |
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指标2： |
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指标2： |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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经济效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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社会效益指标 |
指标1：维护社会稳定发展 |
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社会效益指标 |
指标1： |
维护社会稳定发展 |
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指标2： |
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指标2： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：人民群众满意度 |
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服务对象满意度指标 |
指标1： |
人民群众满意度 |
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指标2： |
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指标2： |
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新集人民法庭
1、项目概述。法庭位于五河县新集镇306省道北侧，占地1772平方米，建设层数为3层。项目总投资约300万元，其中国家投资40.2万元、县级地方政府投资260万元。
2、立项依据。五发改委【2015】57号、建标【2010】143号
3、实施主体。五河县人民法院
4、实施方案。新集人民法庭建设工程
5、实施周期。2020年1月-2022年12月
6、三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2020-2022年该项目拟安排300万元，其中，2020年安排130万元，2021年安排170万元，2022年安排0万元。
（2）年度预算安排。
2020年该项目预算130万元，主要用于新集人民法庭工程建设。
7、绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2020 年度） |
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单位：万元 |
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项目名称 |
新集人民法庭工程 |
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项目实施单位 |
五河县人民法院 |
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项目属性 |
√新增项目 □延续项目 |
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项目周期 |
3 |
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项目金额（万元） |
中期资金总额（2020-2022年） |
300 |
年度资金总额（2020年） |
130 |
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其中：财政拨款 |
300 |
其中：财政拨款 |
130 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
新集人民法庭位于五河县新集镇306省道北侧，占地1772平方米，建设层数为3层。项目总投资约300万元，其中国家投资40.2万元、县级地方政府投资260万元。 |
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总体目标 |
中期目标（2020-2022年） |
年度目标（2020年） |
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目标1：最大程度满足人民群众诉讼需求 |
目标1：满足新集法庭审判工作需要 目标2： |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：案件结案数 |
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数量指标 |
指标1： |
案件结案数 |
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指标2： |
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指标2： |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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经济效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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社会效益指标 |
指标1：维护社会稳定发展 |
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社会效益指标 |
指标1： |
维护社会稳定发展 |
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指标2： |
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指标2： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：人民群众满意度 |
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服务对象满意度指标 |
指标1： |
人民群众满意度 |
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指标2： |
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指标2： |
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（五）绩效目标设置情况
按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县人民法院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款380万元，实行部门自评。
（六）国有资产占用使用情况。五河县人民法院共有车辆15辆，其中：执法执勤用车10辆，特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、一般公共服务支出：反映机关党建工作服务的支出。
2、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
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部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般预算拨款收入 |
2070.97 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金收入 |
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二、外交支出 |
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三、教育收费收入 |
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三、国防支出 |
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四、社保保险基金收入 |
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四、公共安全支出 |
1781.75 |
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五、国有资本经营性收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业收入（不含教育收费收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、事业单位经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
99.18 |
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九、上年结余 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
66.17 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
123.86 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、社会保险基金支出 |
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本年收入合计 |
2070.97 |
本年支出合计 |
2070.97 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
2070.97 |
支出总计 |
2070.97 |
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附表二 |
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部门预算收入总表 |
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单位：万元 |
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单位：元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
教育收费收入 |
社保保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
事业收入（不含教育收费收入） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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1 |
2 |
3=4+5+6+7+8+9+10+11+12 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
|
|
合计 |
2070.97 |
|
2070.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1781.75 |
|
1781.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20405 |
法院 |
1781.75 |
|
1781.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2040501 |
行政运行 |
947.74 |
|
947.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
380.00 |
|
380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
454.02 |
|
454.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.18 |
|
99.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.18 |
|
99.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.07 |
|
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.77 |
|
79.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.35 |
|
12.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.17 |
|
66.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.17 |
|
66.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.92 |
|
43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.10 |
|
14.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.15 |
|
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
123.86 |
|
123.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
123.86 |
|
123.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
123.86 |
|
123.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
附表三 |
|||||
|
部门预算支出总表（分功能科目） |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2070.97 |
2070.97 |
834.02 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1781.75 |
1781.75 |
834.02 |
|
|
20405 |
法院 |
1781.75 |
1781.75 |
834.02 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
947.74 |
947.74 |
|
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
380.00 |
|
380.00 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
454.02 |
|
454.02 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.18 |
99.18 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.18 |
99.18 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.77 |
79.77 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
66.17 |
66.17 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.17 |
66.17 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.92 |
43.92 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
2070.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1781.75 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
99.18 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
66.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
123.86 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
收入总计 |
2070.97 |
支出总计 |
2070.97 |
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
2070.97 |
2070.97 |
834.02 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1781.75 |
1781.75 |
834.02 |
|
|||
|
20405 |
法院 |
1781.75 |
1781.75 |
834.02 |
|
|||
|
2040501 |
行政运行 |
947.74 |
947.74 |
|
|
|||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
380.00 |
|
380.00 |
|
|||
|
2040599 |
其他法院支出 |
454.02 |
|
454.02 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.18 |
99.18 |
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.18 |
99.18 |
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.77 |
79.77 |
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.17 |
66.17 |
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.17 |
66.17 |
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.92 |
43.92 |
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
1236.95 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1002.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
324.46 |
|
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
225.80 |
|
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
87.44 |
|
|
3010103 |
技术等级工资 |
11.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
228.01 |
|
|
3010201 |
生活性补贴 |
115.42 |
|
|
3010202 |
工作性津贴 |
48.49 |
|
|
3010205 |
警衔津贴 |
7.40 |
|
|
3010214 |
特殊岗位津贴补贴 |
5.54 |
|
|
3010215 |
保留提高特殊岗津贴金额 |
47.56 |
|
|
3010216 |
独生子女费 |
0.08 |
|
|
3010218 |
乡镇补贴 |
3.50 |
|
|
30103 |
奖金 |
169.93 |
|
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
27.04 |
|
|
3010302 |
奖金其他 |
142.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.77 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.77 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.35 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.35 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.92 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.10 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.74 |
|
|
3011201 |
失业保险 |
2.74 |
|
|
3011202 |
工伤保险 |
1.00 |
|
|
3011203 |
生育保险 |
1.99 |
|
|
3011205 |
其他社会保障缴费其他 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
123.86 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
123.86 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
216.16 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.50 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.10 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.10 |
|
|
30228 |
工会经费 |
22.19 |
|
|
30228 |
工会经费 |
22.19 |
|
|
30229 |
福利费 |
102.236 |
|
|
30229 |
福利费 |
102.23 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
59.14 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
59.14 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.67 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.49 |
|
|
3030101 |
离休人员离休费 |
3.31 |
|
|
3030102 |
离休人员生活补贴 |
2.38 |
|
|
3030103 |
离休人员政策性补贴 |
0.28 |
|
|
3030104 |
离休人员一次性补贴 |
0.15 |
|
|
3030105 |
离休人员医疗统筹费 |
0.30 |
|
|
3030106 |
离休人员福利费 |
0.09 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.57 |
|
|
3030201 |
退休（职）费 |
0.57 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.45 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.45 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.15 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.15 |
|
|
附表7 |
|
|
|
|
||
|
部门政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位： |
万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
|||
注：五河县人民法院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注：五河县人民法院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
附表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政 府 采 购 预 算 表 分 部 门 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
单位代码 |
部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) |
计量单位 |
数量 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
社保保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
其他收入 |
上年结余 |
||||||
|
小计 |
财政拨 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
其他应缴国库预算收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
|
|
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
054 |
五河县法院 |
|
|
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
审判大法庭附属配套工程 |
|
|
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
电梯和起重机 |
台 |
0 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他建筑物 |
台 |
0 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他建筑物 |
台 |
0 |
148.80 |
148.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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新集人民法庭 |
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130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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办公用房 |
台 |
0 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附表十 |
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政府购买服务预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
明细内容 |
实施目录 |
购买服务 |
合计 |
一般预算收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
社保保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
其他收入 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
其他应缴国库预算收入 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：五河县人民法院2020年无政府购买服务收入和支出，故本表数据为零。 |
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附表十一 财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合 计 |
49.1 |
49.5 |
-0.81 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
4.1 |
4.5 |
-8.89 |
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|
公务用车购置及运行费 |
45 |
45 |
0 |
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其中：公务用车运行维护费 |
45 |
45 |
0 |
|
|
公务用车购置 |
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皖公网安备 34032202000001号
