五河团县委2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

中国共产主义青年团五河县委员会（以下简称五河团县委），正科级建制，根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，主要职能包括：

（一）落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进县域经济社会发展做出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（六）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（七）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（八）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（九）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

（十二）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十三）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

（十四）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十五）完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河团县委2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作

（一）突出政治首位原则，持续强化青少年思想政治引领；

（二）主动服务发展大局，建功美好五河；

（三）主动担当时代责任，发挥桥梁作用；

（四）全面落实从严治团，切实抓好团的建设。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河团县委2020年收支总预算190.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河团县委2020年度收入预算190.92万元，其中，一般公共预算拨款收入162.92万元，比2019年预算减少0.62万元，下降0.38%，原因主要是项目支出减少。占收入预算85.33%；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；其他收入28万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算14.67%。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河团县委2020年度支出预算190.92万元，比2019年预算减少0.62万元，下降0.33%，原因主要是项目支出减少；其中，基本支出安排55.72万元，占支出预算29.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  135.20万元，占支出预算70.81%，主要用于组织青少年开展主题活动、综合服务平台建设、网上共青团宣传、组织乡镇团委开展工作以及开展志愿服务工作。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河团县委2020年财政拨款收支预算190.92万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入162.92万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入190.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务126.85万元，占66.44%；社会保障和就业支出4.46万元，占2.34%；医疗卫生支出3.00万元，占1.57%；农林水事务50万元；住房保障支出6.60万元，占3.46%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河团县委2020年一般公共预算拨款190.92万元，比2019年预算拨款减少0.62万元，下降0.33%，原因主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出126.85万元，占66.44%；社会保障和就业支出4.46万元，占2.34%；医疗卫生支出3.00万元，占1.57%；农林水事务50万元；住房保障支出6.60万元，占3.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）”2020年预算安排41.65万元，比2019年预算增加3.07万元，增长7.96%，增长原因主要是基本工资及奖金增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排4.4万元，比2019年预算减少5.6万元，下降20.31%，下降原因主要是缴费比例下降。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排2.40万元，比2019年预算增加0.16万元，增长7.23%，增长原因主要是缴费基数调整。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排0.6万元，比2019年预算增加0.04万元，增长7.23%，增长原因主要是缴费基数调整。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排6.60万元，比2019年预算增加1.73万元，增长35.69%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河团县委2020年度一般公共预算基本支出190.92万元，其中，工资福利支出45.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出95.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助50万元，主要包括：青年创业贷款贴息。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河团县委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河团县委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河团县委2020年机关运行经费财政拨款预算4.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2019年预算持平。

（二）政府采购情况。五河团县委2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河团县委2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述 扶持青年创业。

2、立项依据 政府年度工作计划。

3、实施主体 五河团县委。

4、实施方案 2020年项目预算50万元，用于青年创业小额贷款贴息。

5、实施周期 一年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排150万元，其中，2020年安排50万元，2021年安排50万元，2022年安排50万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算50万元，主要用于青年创业小额贷款贴息。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河团县委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款50万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

五河团县委共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。