中共五河县委办公室2020年部门预算

 

 

2020年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县党代会、全委（扩大）会、县委常委会等县委各类重要会议和县委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

 （四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

 （五）负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作当好参谋、助手，为基层提供信息服务。

 （六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

 （七）负责中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

 （八）负责中央、省、市领导同志来五活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来五的接待安排。

 （九）负责县委办公室机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

 （十）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

    （十一）管理县委政策研究室、县档案局、县委保密委办公室（县国家保密局）。

（十二）承担国家安全委员领导小组日常事务，承担全面深化改革领导小组日常事务。

（十三）承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共五河县委办公室2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委办公室	行政单位

 

三、2020年度主要工作

（一）负责县委交办的各项工作；

（二）负责中国共产党五河县第十三届代表大会会议承办工作；

（三）负责季度重点项目观摩会、市委巡察组巡查保障工作；

（四）负责全县档案管理检查工作。

（五）负责全县全面深化改革工作。

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共五河县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共五河县委办公室2020年收支总预算486.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

中共五河县委办公室2020年度收入预算486.58万元，其中，一般公共预算拨款收入486.58万元，比2019年预算202.44减少万元，下降29.38%，原因主要是党政机关主渠道换装经费未列入2020年预算。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

中共五河县委办公室2020年度支出预算486.58万元，比2019年预算减少202.44万元，下降29.38%，原因主要是党政机关主渠道换装经费未列入2020年预算；其中，基本支出安排280.58万元，占支出预算57.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出206万元，占支出预算42.34%，主要用于机关行政运行（日常办公、保密、双拥、信息调研等）、党代会的承办、全面深化改革工作等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共五河县委办公室2020年财政拨款收支预算486.58万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入486.58万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入486.58万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务407.18万元，占83.68%；社会保障和就业支出32.35万元，占6.65%；医疗卫生支出15.36万元，占3.16%；住房保障支出31.7万元，占6.51%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共五河县委办公室2020年一般公共预算拨款486.58万元，比2019年预算拨款减少202.44万元，下降29.38%，原因主要是党政机关主渠道换装经费未列入2020年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务407.18万元，占83.68%；社会保障和就业支出32.35万元，占6.65%；医疗卫生支出15.36万元，占3.16%；住房保障支出31.7万元，占6.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排407.18万元，比2019年预算减少211.99万元，下降34.23%，下降原因主要是减少党政机关主渠道换装经费。

2、“社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排9.68万元，比2019年预算增加0.14万元，增长1.4%，增长原因主要是离休人员经费增加。

3、“社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2020年预算安排22.67万元，比2019年预算减少1.8万元，增下降7.3%，下降原因主要是机关人员减少。

4、““卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排11.18万元，比2019年预算增加0.18万元，增长1.6%，增长原因主要是机关人员工资增加。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排4.18万元，比2019年预算增加0.39万元，增长5%，增长原因主要是机关人员工资增加。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排31.7万元，比2019年预算增加9.24万元，增长41.14 %，增长原因主要是公积金基数增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共五河县委办公室2020年度一般公共预算基本支出280.59万元，其中，工资福利支出218.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出50.99万元，主要包括：办公费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助11.08万元，主要包括：离休费。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共五河县委办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共五河县委办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。中共五河县委办公室2020年机关运行经费财政拨款预算256.99万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少63.31万元，下降19.77%，下降主要原因是党政密码通信主渠道装备专项费用减少。

（二）政府采购情况。中共五河县委办公室2020年各单位政府采购预算总额31.8万元。其中，政府采购货物预算31.8万元

（三）政府购买服务情况。

本单位无政府购买服务项目。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“业务费”项目。

（1）项目概述：完成县委交办各项工作；完成组织起草文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，完成信息收集调研，为领导决策提供依据；完成县委各项重要会议的组织安排和服务；完成重要事项督查督办；完成中央、省市和其他县区的公务接待等。

立项依据：县委办年度工作计划。

（3）实施主体：五河县县委办。

（4）实施周期 ：2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容：完成县委交办各项工作；完成组织起草文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，完成信息收集调研，为领导决策提供依据；完成县委各项重要会议的组织安排和服务；完成重要事项督查督办；完成中央、省市和其他县区的公务接待等。

（6）年度预算安排：2020年预算安排124万元。

（7）三年支出计划和年度预算安排。

1.三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排372万元，其中，2020年安排124万元，2021年安排124万元，2022年安排124万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算124万元，主要用于办公费、会议费、公车运行维护费、差旅费等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

业务费

项目实施单位

县委办

项目属性

□新增项目     R延续项目

项目周期

中长期

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

372

年度资金总额（2020年）

124

其中：财政拨款

372

其中：财政拨款

124

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

保障日常运行（信息调研、双拥、文明创建、综治、督查等）

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

完成县委办各项工作任务

完成县委交办各项工作；完成组织起草文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，完成信息收集调研，为领导决策提供依据；完成县委各项重要会议的组织安排和服务；完成重要事项督查督办；完成中央、省市和其他县区的公务接待等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

数量指标

人数

30人

指标2：

……

质量指标

指标1：

质量指标

日常工作

顺利完成

指标2：

……

时效指标

指标1：

时效指标

目标任务

完成目标任务

指标2：

……

成本指标

指标1：

成本指标

资金到位率

按月拨付

指标2：

……

……

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

人数

30人

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

社会效益指标

日常工作

顺利完成

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

目标任务

完成目标任务

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

可持续影响指标

资金到位率

按月拨付

指标2：

……

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度指标

社会满意

社会满意

指标2：

……

……

……

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，中共五河县委办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款372万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。中共五河县委办公室共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
								单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目				预算数
一、一般公共预算拨款收入		486.58		一、一般公共服务支出				407.18
二、政府性基金预算拨款收入				二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入				三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入				四、公共安全支出
五、其他收入				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化旅游体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出				32.34
				九、卫生健康支出				15.36
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障支出				31.7
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、国债还本付息支出
				二十二、其他支出
				二十三、债务还本支出
				二十四、债务付息支出
				二十五、债务发行费用支出
				二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计		486.58		本年支出合计				486.58
上年结余收入				结转下年
收入总计		486.58		支出总计				486.58
附表2
部门预算收入总表
									单位：	万元
功能分类科目			合计		上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		407.18			407.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		407.18			407.18
2013101	行政运行		407.18			407.18
208	社会保障和就业支出		32.34			32.34
20805	行政事业单位养老支出		32.34			32.34
2080501	行政单位离退休		9.69			9.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.67			22.67
210	卫生健康支出		15.36			15.36
21011	行政事业单位医疗		15.36			15.36
2101101	行政单位医疗		11.18			11.18
2101103	公务员医疗补助		4.18			4.18
221	住房保障支出		31.7			31.7
22102	住房改革支出		31.7			31.7
2210201	住房公积金		31.7			31.7
合计			4,86.58			486.58

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	407.18	2,01.18	206
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	407.18	2,01.18	206
2013101	行政运行	407.18	2,01.18	206
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67
210	卫生健康支出	15.36	15.36
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18
221	住房保障支出	31.7	31.7
22102	住房改革支出	31.7	31.7
2210201	住房公积金	31.7	31.7
合计		486.58	280.58	206

 

 

 

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	486.58	486.58
一般公共预算	486.58	一般公共服务支出	407.18	407.18
政府性基金预算		社会保障和就业支出	32.34	32.34
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	15.36	15.36
二、本年收入		住房保障支出	31.7	31.7
一般公共预算		……………
政府性基金预算		……………
国有资本经营预算		……………
		二、结转下年
收入总计	486.58	支出总计	486.58	486.58
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	407.18	2,01.18	206
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	407.18	2,01.18	206
2013101	行政运行	407.18	2,01.18	206
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67
210	卫生健康支出	15.36	15.36
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18
221	住房保障支出	31.7	31.7
22102	住房改革支出	31.7	31.7
2210201	住房公积金	31.7	31.7
合计		486.58	280.58	206

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	2,18.52
30101	基本工资	89.62
3010101	职务（岗位）工资	28.59
3010102	级别（薪级）工资	61.03
30102	津贴补贴	50.15
3010201	生活性补贴	34.42
3010202	工作性津贴	14.72
3010214	特殊岗位津贴补贴	1.01
30103	奖金	7.49
3010301	机关年终一次性奖金	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18
30111	公务员医疗补助缴费	4.18
30111	公务员医疗补助缴费	4.18
30112	其他社会保障缴费	1.54
3011201	失业保险	0.7
3011202	工伤保险	0.28
3011203	生育保险	0.56
3011205	其他社会保障缴费其他	0
30113	住房公积金	31.7
30113	住房公积金	31.7
302	商品和服务支出	50.99
30201	办公费	15.5
30201	办公费	15.5
30211	差旅费	7.2
30211	差旅费	7.2
30228	工会经费	6.68
30228	工会经费	6.68
30229	福利费	2.1
30229	福利费	2.1
30231	公务用车运行维护费	2.4
30231	公务用车运行维护费	2.4
30239	其他交通费用	17.11
30239	其他交通费用	17.11
303	对个人和家庭的补助	11.08
30301	离休费	9.68
3030101	离休人员离休费	6.51
3030102	离休人员生活补贴	2.59
3030103	离休人员政策性补贴	0.15
3030104	离休人员一次性补贴	0.29
3030106	离休人员福利费	0.13
30304	抚恤金	1.4
30304	抚恤金	1.4
合计		280.58

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计

注：中共五河县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	31.8	31.8
视频会议系统费用	26	26
空气调节设备（包除湿设备）	1	1
其他通信设备	25	25
业务费	5.8	5.8
打印机	0.6	0.6
空气调节设备（包除湿设备）	2.8	2.8
计算机	1.6	1.6
公务车辆保险	0.8	0.8

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：本部门2020年无政府购买服务收入和支出，故本表数据为零。

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	11.85	11.9	- 0.4
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	6.85	6.9	-0.7
公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车运行维护费	5	5
公务用车购置	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共五河县委办公室2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	11.85	11.9	- 0.4
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	6.85	6.9	-0.7
公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车运行维护费	5	5
公务用车购置	0	0

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

中共五河县委办公室2020年“三公”经费支出预算为11.85万元，比2019年预算减少0.05，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为6.85万元，公务用车购置及运行费支出预算为5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（财行〔2014〕178号）等相关规定。

（二）公务接待费预算6.85万元，比上年减少0.05，同比下降0.7%，下降原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于中央、省市和其他县区的公务接待和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算5万元，比上年增加0万元，同比增长0%。其中，公务用车运行费5万元，比上年增加0万元，同比增长0%；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元。