五河县人大办2020年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）县人大机关设综合办事机构县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会依照省委转发的省人大常委会党组《关于市、县人大机构改革的建议》的规定，设监察和司法、财政经济、农业与农村、教育科学文化卫生、人事代表选举、城建环资、预算审查7个工作委员会。

   （二）县人大常委会办公室的主要职责是：

    1、负责县人代会、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；

    2、根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的主要事项；

    3、负责常委会工作报告、领导讲话等重要文稿的起草工作；

    4、承担人事宣传报道工作；

    5、负责人大机关的文电、档案、资料、保密、文印等工作；

    6、负责人大机关的人事管理、目标管理考核和后勤服务工作；

    7、负责人大机关日常公务接洽工作；

    8、负责常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县人大办2020年度部门预算包括本级预算机构1个。纳入部门预算编制范围共1个。

纳入五河县人大办2020年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2020年度主要工作任务

（一）认真行使监督权。

（二）依法进行人事任免。

    （三）促进代表更好履职。

    （四）加强对乡镇人大工作的指导。

（五）继续加强机关作风建设、做好沟通协调和服务工作。

（六）做好招商引资工作。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。人大办2020年收支总预算337.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入337.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元等，支出包括：一般公共服务266.7万元、社会保障和就业支出37.8万元、医疗卫生与计划生育支出12万元、住房保障支出等21.1万元。

二、关于2020年收入预算情况说明

人大办2020年度收入预算337.6万元，其中，一般公共预算拨款收入337.6万元，比2019年预算增加12.4万元，增长0.04%，原因主要是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算0.01%。住房保障支出增加，占收入预算0.03%。政府性基金收入 0 万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

人大办2020年度支出预算337.6万元，比2019年预算增加12.4万元，增长0.04%，原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算0.01%。住房保障支出增加，占收入预算0.03%。其中，基本支出安排217.6万元，占支出预算64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出120万元，占支出预算36%，主要用于人大会议、人大代表工作、人大监督工作、视察检查工作、人大调研等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

人大办2020年财政拨款收支预算337.6万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入266.7万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入337.6万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务266.7万元，占79%；社会保障和就业支出37.8万元，占11%；医疗卫生支出12万元，占4%；住房保障支出21.1万元，占6%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

人大办2020年一般公共预算拨款337.7万元，比2019年预算增加12.4万元，增长0.04%，原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，占收入预算0.01%。住房保障支出增加，占收入预算0.03%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出266.7万元，占79%；社会保障和就业支出37.8万元，占11%；医疗卫生支出12万元，占4%；住房保障支出21.1万元，占6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排337.7万元，比2019年预算增加12.4万元，增长0.04%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2、“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算266.7万元，比2019年预算增加8.4万元，增长0.9%，增长原因主要是住房公积金与机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排37.7万元，比2019年预算增加18.3万元，增长51%，增长原因主要是退休人员死亡抚恤金增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排15万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排12万元，比2019年预算减少0.9万元，下降11%，下降原因主要是人员减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排4.5万元，比2019年预算减少0.6万元，下降11%，下降原因主要是人员减少。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排21.1万元，比2019年预算增加5.4万元，增长14%，增长原因主要是公积金基数标准提高。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人大办公室2020年度一般公共预算基本支出217万元，其中，工资福利支出147万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助24万元，主要包括：离休费、退休费、遗属生活补助费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人大办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人大办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

按照综合预算的原则，五河县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人大办2019年收支总预算325万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、商品和服务支出、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（一）机关运行经费。五河县人大办2020年机关运行经费财政拨款预算 45.9 万元，主要用于保障单位运行、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等，较2019年预算增加8.8万元，增长12%。，增长主要原因是会议费、工会费、福利费增加。

（二）政府采购情况。五河县人大办2020年政府采购预算总额0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县人大办2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县人大办2020年无金额大于100万元以上的项目，故没有编制绩效目标。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县人大办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县人大办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上专用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表2

部门预算收入总表

附表4

注：本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本单位没有政府购买服务收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。