五河县沱湖省级自然保护区管理处2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

根据五政办（2006）49号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、政策；制定各项管理制度并组织实施，负责统一管理沱湖水面及全县湿地保护工作；进行自然保护的宣传教育；协调各方关系，共同保护自然保护区内的自然环境和自然资源等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县沱湖管理处2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作

紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署，坚持保护优先、自然恢复为主，以提高管理水平和改善保护效果为主线，以防止不合理的开发利用为重点，注重改革创新，严格执法监管，推进沱湖省级自然保护区建设和管理从粗放式向精细化转变，大力推进自然生态系统保护与修复。

认真实施好沱湖湿地自然保护区建设工程项目；认真加强能力建设，进一步落实管理处的各项职责，切实加强对沱湖自然保护区的管理工作；认真加强项目争取力度。

（1）加大执法管理力度，着力提高执法能力。

（2）抓好科学研究，努力提升科研监测水平。

（3）发挥科普优势，增强公众环保意识。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，沱湖管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。沱湖管理处2020年收支总预算169.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

沱湖管理处2020年度收入预算168.97 万元，其中，一般公共预算拨款收入 168.97 万元，比2019年预算增加57.28万元，增长51.28%，原因主要是工作人员数量增加。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

沱湖管理处2020年度支出预算168.97万元，比2019年预算增加57.28万元，增长51.28%，原因主要是工作人员数量增加；其中，基本支出安排124.7万元，占支出预算73.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 44.27 万元，占支出预算26.2%，主要用于沱湖自然保护区管理维护。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

沱湖管理处2020年财政拨款收支预算168.97万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入168.97万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入168.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：其他自然生态保护支出7.7万元，占4.6%；社会保障和就业支出47.19万元，占27.93%；医疗卫生支出6.9万元，占4.1%；住房保障支出14.06万元，占8.3%。环境保护92.62万元，占54.81%。其他共产党事务支出0.5万元，占0.3%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

沱湖管理处2020年一般公共预算拨款168.97万元，比2019年预算拨款增加57.28万元，增长51.28%，原因主要是工作人员数量增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

其他自然生态保护支出7.7万元，占4.6%；社会保障和就业支出47.19万元，占27.93%；医疗卫生支出6.9万元，占4.1%；住房保障支出14.06万元，占8.3%。环境保护92.62万元，占54.81%。其他共产党事务支出0.5万元，占0.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“其他自然生态保护支出（类）专项业务支出（款）沱湖自然保护区管理维护费用（项）”2020年预算安排7.7万元，比2019年预算持平。。

2. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2020年预算安排0.5万元，与2019年预算持平，无增减。

3“节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区”2020年预算安排92.62万元,比2019年预算增加8.98万元,增长10.74%,增加原因是工作人员的增加。

4、“社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”2020年预算安排36.07万元，比2019年预算增加36.07万元，增长100%，增长原因主要是新安置5名退役军人。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排11.12万元，比2019年预算减少0.8万元，下降6.67%，下降原因主要是人员调整。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排5.52万元，比2019年预算增加0.93万元，增长20.26%，增长原因主要是单位新增工作人员。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排1.38万元，比2019年预算增加0.23万元，增长20%，增长原因主要是单位新增工作人员。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排14.06万元，比2019年预算增加4.26万元，增长43.47%，增长原因主要是单位新增工作人员。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

沱湖管理处2020年度一般公共预算基本支出124.7万元，其中，工资福利支出105.55万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出19.14万元，主要包括：福利费、工会经费、其他交通费用、办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会经费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县沱湖管理处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

沱湖管理处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县沱湖管理处2020年机关运行经费财政拨款预算 9.6 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加0.8万元，增长9.1%，增长主要原因是增加1名工作人员。

（二）政府采购情况。

五河县沱湖管理处2020年各单位政府采购预算总额0   万元。

（三）政府购买服务情况。五河县沱湖管理处2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县沱湖管理处2020年没有金额大于100万元以上的项目，故未编制绩效目标。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县沱湖管理处2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县沱湖管理处共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：我单位2020年无政府购买服务收入和支出，故本表无数据。