五河县委党校2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）培训轮训党员领导干部、国家公务员、企事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及其他基层党员干部。

（二）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党和国家重大方针政策和重要决策部署，以及县委、县政府有中心工作等。

（三）围绕党和国家重大方-针政策和重要决策部署，县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委党校2018年度部门预算包括校本级预算，内设二级机构0个。纳入部门预算编制范围的二级机构共0个。

纳入五河县委党校2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2020年度主要工作

2020年，我校将以学习贯彻落实宣传党的十九大精神为主线，进一步增强看齐意识，进一步坚定正确办学方向，牢牢把握住党校姓党这个根本原则，积极探索干部成长规律、党校教育规律，科学谋划实施改革创新举措，推进办学质量和水平，重点做好以下工作：

（一）切实抓好主业。全面贯彻落实中央、省、市关于加强和改进新形势下党校工作的意见，在办好主体班的同时，紧扣中心工作，深化理论宣讲工作，不断拓宽办学渠道，提升我校知名度。

（二）更加突出主课。坚持把马克思主义理论教育和党性教育作为党校的主课，积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进教材、进课堂，促进党员干部扎实学习、精准把握、深刻领会、自觉践行，进一步强化党章党规党纪教育，引导学员遵规守矩，守住党规党纪底线。

（三）深化教学改革。灵活运用研讨式教学、案例式教学、体验式教学、情景模拟式教学和现场教学、异地教学等多种方式，积极探索创新教学新形式新载体，努力增强培训的针对性和实效性，提高教学的吸引力、感染力。

（四）强化队伍建设。落实人才强校战略，坚持严格的政治标准和业务标准，根据党校教学需求招录、引进人才。

（五）县委安排的其他工作。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委党校2020年收支总预算362.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入、行政事业性收费、其他缴入国库的预算收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县委党校2020年度收入预算362.62万元，其中，一般公共预算拨款收入362.62万元，比2019年预算减少29.76万元，下降7.58%，原因主要是人员减少，占收入预算100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县委党校2020年度支出预算362.62万元，比2019年预算减少29.76万元，下降7.58%，原因主要是人员减少；其中，基本支出安排254.62万元，占支出预算70.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出108万元，占支出预算29.79%，主要用于干部培训计划主体班培训等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委党校2020年财政拨款收支预算362.62万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入362.62万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入362.62万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.55%；社会保障和就业支出33.41万元，占9.2%；医疗卫生支出15.96万元，占4.4%；住房保障支出25.77万元，占7.1%；教育支出285.47万元，占78.73%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委党校2020年一般公共预算拨款362.62万元，比2019年预算拨款减少29.76万元，下降7.58%，原因主要是人员减少

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务2万元，占0.55%；社会保障和就业支出33.41万元，占9.2%；医疗卫生支出15.96万元，占4.4%；住房保障支出25.77万元，占7.1%；教育支出285.47万元，占78.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2020年预算安排2万元，比2019年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是党建活动支出增加。

2、“教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）”2020年预算285.46万元，比2019年预算减少34.33万元，下降10.73%，下降原因主要外出开展干部培训次数减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排11.51万元，与2019年预算持平。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排21.9万元，比2019年预算减少3.55万元，下降16.2%，下降原因主要是人员减少。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排11.39万元，比2019年预算减少0.89万元，下降7.24%，下降原因主要是人员减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排4.57万元，比2019年预算增加1.95万元，增长74.42%，增长原因主要是缴费基数上升和医保缴费结构调整。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排25.77万元，比2019年预算增加6.04万元，增长30.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上涨。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委党校2020年度一般公共预算基本支出362.62万元，其中，工资福利支出215.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助14.91万元，主要包括：离休费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委党校2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委党校2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县委党校2020年机关运行经费财政拨款预算16.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算持平。

（二）政府采购情况。五河县委党校2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县委党校2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县委党校2020年无金额大于100万元以上的项目，故没有编制绩效目标。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县委党校2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县委党校共有车辆0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本单位没有政府购买服务预算收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。