五河县政协2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职责是：“政治协商、民主监督、参政议政”。人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要通过政协全体会议、常务委员会会议、常务委员专题协商会、各专门委员会会议、政协委员提出提案、社情民意等方式履行民主监督职能。其工作任务是协调统战内部关系、组织委员学习、出版文史资料、进行爱国主义宣传教育等，并通过专委会进行专题调研、视察、工作检查等形式反映政治、经济、文化和社会生活中重要问题以及人民群众普遍关心的问题。

（二）县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委5个工作委员会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县政协2020年度部门预算包括局本级预算机构1个，是县政协办公室。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。

2、负责政协机关行政经费预算的管理、机关办公用品的管理。

3、负责机关的安全保卫、爱国卫生、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。

4、负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。

5、负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。

6、负责政协机关岗位目标责任制度考核工作。

7、负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。

8、完成县委、县政府和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县政协2020年收支总预算280.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县政协2020年度收入280.18 万元，其中，一般公共预算拨款收入280.18万元，比2019年预算增加61.24万元，增长2.8%，原因主要是一是社会保障和就业增加；二是住房保障支出增加。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县政协2020年度支出预算280.18万元，比2019年预算增加61.24万元，增长2.8%，原因主要是一是社会保障和就业增加，二是住房保障支出增加；其中，基本支出安排182.58 万元，占支出预算65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出97.6 万元，占支出预算35%，主要用于部门发展改革等支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河政协单位2020年财政拨款收支预算280.18万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入280.18万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0；按资金年度分为：当年财政拨款收入280.18万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务217.8万元，占77.74%；社会保障和就业支出35.84万元，占1.28%；医疗卫生支出9.42万元，占0.33%；住房保障支出17.12万元，占0.61%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县政协2020年一般公共预算拨款218.18万元，比2019年预算拨款增加61.24万元，增长27%，原因主要是一是社会保障和就业增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出217.8万元，占77.74%；社会保障和就业支出35.84万元，占1.28%；医疗卫生支出9.42万元，占0.33%；住房保障支出17.12万元，占0.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排182.58万元，比2019年预算增加38.42万元，增长2.66%，增长原因主要是职工工资和福利增加。

2、“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算182.58万元，比2019年预算增加38.42万元，增长2.66%，增长原因主要是职工工资和福利增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排24.37万元，比2019年预算减少9.63万元，下降28%，下降原因主要是单位有退休人员去世，需要发放的退休工资减少。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排9.43万元，比2019年预算增加1.91万元，增长25.4%，增长原因主要是缴费基数增加。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排17.12万元，比2019年预算增加6.69万元，增长64%，增长原因主要是单位人员增加及公积金缴费基数调整。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县政协2020年度一般公共预算基本支出280.18万元，其中，工资福利支出117.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出138.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助23.73，主要包括：离休费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县政协2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县政协2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县政协2020年机关运行经费财政拨款预算28.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加2.6万元，增长10.08%，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。五河县政协2020年无采购项目。

（三）政府购买服务情况。五河县政协2020年政府无购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县政协2020年各项目支出未达100万元编制绩效目标标准，故没有编制绩效目标。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县政协部门2020年项目支出按规定没有设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县政协共有车辆0辆，其中：县、局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：县、局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表4

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。