五河县红十字会2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）完成县政府和市红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县红十字会2020年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）完成县政府和市红十字会交办的其他工作。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县红十字会2020年收支总预算28.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县红十字会2020年度收入预算 28.24 万元，其中，一般公共预算拨款收入 28.24 万元，比2019年预算减少2.77万元，下降9%，原因主要是基本支出减少。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县红十字会2020年度支出预算 28.24 万元，比2019年预算减少2.77万元，下降9%，原因主要是基本支出减少；其中，基本支出安排22.24万元，占支出预算78.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6 万元，占支出预算21.25%，主要用于开展红十字会业务。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县红十字会2020年财政拨款收支预算28.24万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入28.24万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.71万元，占87.5%；医疗卫生支出1.52万元，占5.4%；住房保障支出2.01万元，占7.1%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县红十字会2020年一般公共预算拨款28.24万元，比2019年预算拨款减少2.77万元，下降9%，原因主要是基本支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.71万元，占87.5%；医疗卫生支出1.52万元，占5.4%；住房保障支出2.01万元，占7.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排1.97万元，比2019年预算下降万元0.16万元，下降8.1%，下降原因主要是人员退休。

2、“社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）”2020年预算安排20.74万元，比2019年预算1.19万元，下降5.7%，下降原因主要是压减支出，人员退休。

3、“社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）”2020年预算安排2万元，与2019年持平。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排1.08万元，比2019年预算减少0.22万元，下降20.6%，下降原因主要是人员退休。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排0.44万元，与2019年持平。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排2.01万元，比2019年预算增加0.11万元，增长5.5%，增长原因主要是公积金缴存基数调整。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县红十字会2020年度一般公共预算基本支出22.24万元，其中，工资福利支出19.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县红十字会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县红十字会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县红十字会2020年机关运行经费财政拨款预算2.38万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少2.52万元，下降106%，下降主要原因是压减支出以及人员退休、转出。

（二）政府采购情况。五河县红十字会2020年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县红十字会2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用使用情况。五河县红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

注：本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本单位没有政府购买服务收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。