五河县委组织部2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据中共五河县委、五河县人民政府关于《县级机构改革的实施意见》（五发〔2019〕4号）文件规定，主要职责是：主管全县组织、干部、人才、老干部和公务员工作的县委工作部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委组织部2020年度部门预算为部本级预算。部机关内设股室11个，分别是办公室、组织股、干部股、老干部股、公务员综合管理股、公务员工资福利股、非公工委办公室、干部教育股（县人才工作领导小组办公室）、干部监督股（干部举报中心）、县目标考核办公室、县党代会代表联络办公室；所属事业单位1个，为五河县老年活动中心。

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县委组织部	行政单位
2	五河县老年活动中心	暂未划分类别事业单位

 

 

 

 

 

 

三、2020年度主要工作

（一）着力加强基层组织建设。

（二）稳妥做好干部选拔任用工作。

（三）从严从实加强干部管理监督。

（四）加强和改进干部教育工作。

（五）做好做实人才服务工作。

（六）积极做好老干部工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委组织部2020年收支总预算652.933177万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县委组织部2020年度收入预算652.93万元，其中，一般公共预算拨款收入637.93万元，比2019年预算增加255.36万元，增长39.8%，原因主要是机构改革老干部局并入组织部管理。占收入预算97.7%，；纳入专户管理政府非税收入15万元，比2019年预算增加15万元，增长100%，原因主要是机构改革之后县老年活动中心纳入组织部管理。占收入预算2.3%；

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县委组织部2020年度支出预算652.93万元，比2019年预算增加255万元，增长39.11%，原因主要是机构改革老干部局撤销，并入组织部管理；其中，基本支出安排339.93万元，占支出预算52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出313万元，占支出预算48%，主要用于全县党建、干部、人才、老干部等工作。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委组织部2020年财政拨款收支预算652.93万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入637.93万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元、行政事业性收费15万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入652.93万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务563.73万元，占88.37%；社会保障和就业支出29.42万元，占4.61%；医疗卫生支出18.63万元，占2.92%；住房保障支出41.15万元，占6.45%；

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委组织部2020年一般公共预算拨款收入637.93万元，比2019年预算增加255.36万元，增长39.8%，原因主要是机构改革老干部局并入组织部管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务563.73万元，占88.37%；社会保障和就业支出29.42万元，占4.61%；医疗卫生支出18.63万元，占2.92%；住房保障支出41.15万元，占6.45%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）财务事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排216.53万元，比2019年预算增加45.35万元，增长26.49%，增长原因主要是部机关人员增加。

2、“一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）”2020年预算安排34.21万元，比2019年预算增加34.21万元，增长100%，增长原因主要是机构改革之后，老干部局下属事业单位老年活动中心并入组织部管理。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算15.77万元，比2019年预算增加5.72万元，增长56.92%，增长原因主要是本部门人数变更和职工基本医疗保险缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算2.86万元，比2019年预算增加2.86万元，增长100%，增长原因主要是机构改革之后，老干部局下属事业单位老年活动中心并入组织部管理。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算29.42

万元，比2019年预算增加4.86万元，增长19.79%，增长原因主要是机构改革之后，老干部局并入组织部，人数变更和基本养老保险缴费基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算41.15万元，比2018年预算增加17.52万元，增长74.14%，增长原因主要是机构改革之后，老干部局并入组织部，人数变更和住房公积金基数调整。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县委组织部2020年度一般公共预算基本支出339.93万元，其中，工资福利支出283.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出56.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委组织部2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委组织部2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县委组织部2020年机关运行经费财政拨款预算31.3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加3.8万元，增长13.82%。增长主要原因是机构改革之后，老干部局并入组织部管理，人员增加。

（二）政府采购情况。五河县委组织部2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县委组织部2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县委组织部2020年无100万元以上项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县委组织部2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县委组织部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	637.933177	一、一般公共服务支出	563.732789
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入	15	四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.4174
		九、卫生健康支出	18.632088
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	41.1509
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	652.933177	本年支出合计	652.933177
上年结余收入		结转下年
收入总计	652.933177	支出总计	652.933177

 

 

附表2
部门预算收入总表
													单位：		万元
功能分类科目			合计		上年结余	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		563.73			563.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		124.00			124.00
2013102	一般行政管理事务		80.00			80.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		44.00			44.00
20132	组织事务		270.73			270.73
2013201	行政运行		236.53			236.53
2013250	事业运行		34.21			34.21
20133	宣传事务		30.00			30.00
2013302	一般行政管理事务		30.00			30.00
20136	其他共产党事务支出		139.00			139.00
2013699	其他共产党事务支出		139.00			139.00
208	社会保障和就业支出		29.42			29.42
20805	行政事业单位养老支出		29.42			29.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.42			29.42
210	卫生健康支出		18.63			18.63
21011	行政事业单位医疗		18.63			18.63
2101101	行政单位医疗		12.34			12.34
2101102	事业单位医疗		2.29			2.29
2101103	公务员医疗补助		4.00			4.00
221	住房保障支出		41.15			41.15
22102	住房改革支出		41.15			41.15
2210201	住房公积金		41.15			41.15
合计			652.93			652.93
附表3
部门预算支出总表
												单位：万元
科目编码		科目名称		合计			基本支出			项目支出		备注
201		一般公共服务支出		563.73			250.73			313.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		124.00						124.00
2013102		一般行政管理事务		80.00						80.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		44.00						44.00
20132		组织事务		270.73			250.73			20.00
2013201		行政运行		236.53			216.53			20.00
2013250		事业运行		34.21			34.21
20133		宣传事务		30.00						30.00
2013302		一般行政管理事务		30.00						30.00
20136		其他共产党事务支出		139.00						139.00
2013699		其他共产党事务支出		139.00						139.00
208		社会保障和就业支出		29.42			29.42
20805		行政事业单位养老支出		29.42			29.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.42			29.42
210		卫生健康支出		18.63			18.63
21011		行政事业单位医疗		18.63			18.63
2101101		行政单位医疗		12.34			12.34
2101102		事业单位医疗		2.29			2.29
2101103		公务员医疗补助		4.00			4.00
221		住房保障支出		41.15			41.15
22102		住房改革支出		41.15			41.15
2210201		住房公积金		41.15			41.15
合计				652.93			339.93			313.00

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
											单位：万元
收   入				支  出
项目		预算数		项目			合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转				一、本年支出
一般公共预算				一般公共服务支出			563.73
政府性基金预算				社会保障和就业支出			29.42
国有资本经营预算				社会保障和就业支出
二、本年收入		652.93		医疗卫生与计划生育支出			18.63
一般公共预算		652.93		住房保障支出			41.15
政府性基金预算				……………
国有资本经营预算				……………
				二、结转下年
收入总计		652.93		支出总计			652.93
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。
附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
										单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出			项目支出		备注
201	一般公共服务支出		563.73		250.73			313.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		124.00					124.00
2013102	一般行政管理事务		80.00					80.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		44.00					44.00
20132	组织事务		270.73		250.73			20.00
2013201	行政运行		236.53		216.53			20.00
2013250	事业运行		34.21		34.21
20133	宣传事务		30.00					30.00
2013302	一般行政管理事务		30.00					30.00
20136	其他共产党事务支出		139.00					139.00
2013699	其他共产党事务支出		139.00					139.00
208	社会保障和就业支出		29.42		29.42
20805	行政事业单位养老支出		29.42		29.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.42		29.42
210	卫生健康支出		18.63		18.63
21011	行政事业单位医疗		18.63		18.63
2101101	行政单位医疗		12.34		12.34
2101102	事业单位医疗		2.29		2.29
2101103	公务员医疗补助		4.00		4.00
221	住房保障支出		41.15		41.15
22102	住房改革支出		41.15		41.15
2210201	住房公积金		41.15		41.15
合计			652.93		339.93			313.00

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	283.50
30101	基本工资	112.93
3010101	职务（岗位）工资	41.64
3010102	级别（薪级）工资	71.29
30102	津贴补贴	66.00
3010201	生活性补贴	41.22
3010202	工作性津贴	17.72
3010203	津贴	6.52
3010214	特殊岗位津贴补贴	0.53
3010216	独生子女费	0.02
30103	奖金	9.41
3010301	机关年终一次性奖金	9.41
30107	绩效工资	3.93
30107	绩效工资	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63
30111	公务员医疗补助缴费	4.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00
30112	其他社会保障缴费	2.02
3011201	失业保险	0.91
3011202	工伤保险	0.37
3011203	生育保险	0.74
30113	住房公积金	41.15
30113	住房公积金	41.15
302	商品和服务支出	56.44
30201	办公费	7.76
30201	办公费	7.76
30211	差旅费	2.76
30211	差旅费	2.76
30228	工会经费	15.73
30228	工会经费	15.73
30229	福利费	9.44
30229	福利费	9.44
30239	其他交通费用	20.74
30239	其他交通费用	20.74
合计		339.93

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
……		……
……		……
合计

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，

故本表无数据。

 

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计

注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

 

注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	12.65	10	26.5%
因公出国（境）费
公务接待费	12.65	10	26.5%
公务用车购置及运行费		0	0
其中：公务用车运行维护费		0	0
公务用车购置		0	0

注：2020年公务接待费预算12.65万元，比上年增加2.65万元，同比增长26.5%，增长原因主要是机构改革老干部局并入组织部管理，公务接待预算增加。该项经费主要用于接待省委、市委组织部业务指导和工作调研等公务往来支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县委组织部2020年财政拨款安排

“三公”经费预算情况

 

一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	12.65	10	26.5%
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	12.65	10	26.5%
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县委组织部2020年“三公”经费支出预算为12.65万元，比2019年预算增加2.65万元，增长26.5 %。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为12.65万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年度保持一致。

（二）公务接待费预算12.65万元，比上年增加2.65万元，同比增长26.5%，增长原因主要是机构改革老干部局并入组织部管理，公务接待预算增加。该项经费主要用于接待省委、市委组织部业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与上年度保持一致。