县总工会2020年部门预算

五河县总工会2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于我县建设之中。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七） 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县委、县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县总工会2020年度部门预算包括本级预算1个和下属单位工人文化宫1个，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县总工会	行政单位
2	五河县工人文化宫	公益二类事业单位

 

三、2020年度主要工作

（一）加强政治引领，提高职工素质工程建设

开展职工技能比赛、比武活动，实现技能素质、技术水平全面提升。广泛开展企业文化、职工文化创新实践活动。以创建“职工之家”、“职工小家”、“职工书屋”为目标，积极培育和践行社会主义核心价值观，引导广大职工争做新时代奋斗者、建设者。加强职工职业道德建设，开展职工喜闻乐见、健康有益的文体活动，推动文化大发展大繁荣。

认真做好蚌埠市2019年度先进单位、先进生产工作者、工人先锋号推荐评选活动。积极开展劳模创新工作室和创业示范基地创建活动，发挥好劳模示范引领作用。继续开展“安康杯”竞赛活动，加强对高危行业特别是中小企业作业现场劳动安全卫生、女职工劳动保护的监督检查，切实保障职工群众的生命安全和身心健康。

（二）加强机制建设，切实维护职工合法权益

继续做好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、常年送帮扶”等富有工会特色的品牌活动。努力为职工提供就业岗位，帮助困难家庭子女上大学，对重大疾病患者提供医疗救助，为困难家庭提供生活救助。深入开展和谐劳动关系创建工作，引导职工群众增强法治意识和依法理性维权能力。推动和健全落实协商关系三方机制、政府与工会联席会议制度。完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，全面深化集体协商工作，依法推进企业普遍开展工资专项集体合同、女职工专项集体合同签订。积极参与和推动政府制定和完善有关帮扶救助政策措施，协助县委和政府把保障和改善民生的各项政策落到实处。

（三）夯实工会基础，推动工作开展提供保障

加大非公企业和社会组织依法建会力度，实现“八大群体”入会全覆盖。进一步完善“小三级”工会建设，按照“会、站、家”一体化思路，发挥“六好乡镇工会”、“示范企业工会”、“模范职工之家”示范作用，统筹推进基层工会自身建设、服务职工阵地建设和职工之家建设。

（四）不断自我完善，实现工会工作再上台阶

扎实规范做好工会财务工会，加强对工会经费收、管、用和工会资产管理的审计审查监督，确保工会资产保值增值。大力实施女职工“关爱行动”，开展《女职工劳动保护特别规定》宣传，发挥好“阳光家园”作用。进一步做好拥军优属、省文明县和卫生城市创建、脱贫攻坚、社会治安综合治理、四送一服、计划生育、关心下一代等工作，实现工会工作再上台阶。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县总工会2020年收支总预算360.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县总工会2020年度收入预算360.58万元，其中，一般公共预算拨款收入360.58万元，比2019年预算增加5.46万元，增长1.54%，原因主要是社保增加。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县总工会2020年度支出预算360.58万元，比2019年预算增加5.46万元，增长1.54%，原因主要是社保增加；其中，基本支出安排70.69万元，占支出预算19.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出289.89万元，占支出预算80.4%，主要用于送温暖支出、补助下属事业单位等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县总工会2020年财政拨款收支预算360.58万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入360.58万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入360.58万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务339.69万元，占94.21%；社会保障和就业支出8.93万元，占2.48%；医疗卫生支出4.47万元，占1.24%；住房保障支出7.48万元，占2.07%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县总工会2020年一般公共预算拨款360.58万元，比2019年预算拨款增加5.46万元，增长1.54%，原因主要是社保增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出339.69万元，占94.12%；社会保障和就业支出8.93万元，占2.48%；医疗卫生支出4.47万元，占1.24%；住房保障支出7.48万元，占2.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排49.8万元，比2019年预算增加10.61万元，增长21.31%，增长原因主要是工资的增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）”2020年预算安排0.36万元，比2019年预算增加0.36万元，增长100%，增长原因主要是退休人员增加退休费。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排8.57万元，比2019年预算减少0.21万元，下降2.44%，下降原因主要是缴费基数的减少。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排3.76万元，比2019年预算增加0.33万元，增加9.9%，增加原因主要是工资的增加。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排0.71万元，比2019年预算减少0.74万元，下降51.03%，下降原因主要是缴费基数的减少。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排7.48万元，比2019年预算增加2.21万元，增长41.94%，增长原因主要是工资的增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县总工会2020年度一般公共预算基本支出70.69万元，其中，工资福利支出57.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。商品和服务支出10.99万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。对个人和家庭的补助2.1万元，主要是退休费、遗属补助。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县总工会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县总工会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县总工会2020年机关运行经费财政拨款预算10.99万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加2.96万元，增长36.86%，增长主要原因是人员经费加大。

（二）政府采购情况。五河县总工会2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县总工会2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

本部门没有金额大于100万元以上的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县总工会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款241.89万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县总工会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.58	一、一般公共服务支出	339.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入	182	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.93
		九、卫生健康支出	4.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	360.58	本年支出合计	360.58
上年结余收入		结转下年
收入总计	360.58	支出总计	360.58

 

 

附表2
部门预算收入总表
单位：万元
功能分类科目			合计		上年结余		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		339.69				165.17							174.52
20129	群众团体事务		330.69				158.17							172.52
2012901	行政运行		49.8				4.04							45.76
2012999	其他群众团体事务支出		280.89				154.13							126.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		8				6							2
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		8				6							2
20136	其他共产党事务支出		1				1							0
2013699	其他共产党事务支出		1				1							0
208	社会保障和就业支出		8.93				8.93							0
20805	行政事业单位养老支出		8.93				8.93							0
210	卫生健康支出		4.47				4.47
21011	行政事业单位医疗		4.47				4.47
2101101	行政单位医疗		3.76				3.76
2101103	公务员医疗补助		0.71				0.71
221	住房保障支出		7.48											7.48
22102	住房改革支出		7.48											7.48
2210201	住房公积金		7.48											7.48
合计			360.58				178.58							182
附表3
部门预算支出总表
											单位：万元
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出			备注
201		一般公共服务支出		339.69		49.8		289.89
20129		群众团体事务		330.69		49.8		280.89
2012901		行政运行		49.8		49.8
2012999		其他群众团体事务支出		280.89				280.89
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		8				8
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		8				8
20136		其他共产党事务支出		1				1
2013699		其他共产党事务支出		1				1
208		社会保障和就业支出		8.93		8.93
20805		行政事业单位养老支出		8.93		8.93
2080501		行政单位离退休		0.36		0.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.71		5.71
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.86		2.86
210		卫生健康支出		4.47		4.47
合计				360.58		70.69		289.89

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	360.58	360.58
一般公共预算		一般公共服务支出	339.69	339.69
政府性基金预算		社会保障和就业支出
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	8.93	8.93
二、本年收入		医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47
一般公共预算	178.58
政府性基金预算
国有资本经营预算
其他收入	182	住房保障支出	7.48	7.48
		二、结转下年
收入总计	360.58	支出总计	360.58	360.58
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	339.69	49.8	289.89
20129	群众团体事务	330.69	49.8	280.89
2012901	行政运行	49.8	49.8
2012999	其他群众团体事务支出	280.89		280.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8		8
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8		8
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	4.47	4.47
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71
221	住房保障支出	7.48	7.48
22102	住房改革支出	7.48	7.48
2210201	住房公积金	7.48	7.48
210	卫生健康支出
合计		360.58	70.69	289.89

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71
30109	职业年金缴费	2.86
30109	职业年金缴费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81
30111	公务员医疗补助缴费	1.66
30111	公务员医疗补助缴费	1.66
302	商品和服务支出	2.3
30201	办公费	0.3
30201	办公费	0.3
30211	差旅费	0.2
30211	差旅费	0.2
30217	公务接待费	1.5
30217	公务接待费	1.5
30228	工会经费	0.3
30228	工会经费	0.3
303	对个人和家庭的补助	2.1
30302	退休费	0.72
3030201	退休（职）费	0.36
3030203	退休公务员补贴	0.36
30305	生活补助	1.38
30305	生活补助	1.38
合计		17.45

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
合计

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计
注：本单位2020年无政府采购预算收入和支出，故本表无数据。

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2020年无政府购买服务预算收入和支出，故本表无数据。

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	1.5	1.5	0
因公出国（境）费
公务接待费	1.5	1.5	0
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置