五河县委统战部2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委及县委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）督促检查统一战线工作的政策和法规落实情况，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，负责全县统一战线宣传工作政策督促检查和执行情况，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针，督促检查民族工作地方性法规规章政策规定贯彻实施情况，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，开展党和国家有关民族工作的法律、法规、政策的宣传教育工作。组织开展民族理论、政策和全县民族问题的调查研究，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，负责宗教法律法规和政策督促检查，协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，处理全县涉台信访投诉，协助接待台胞，开展对台联谊，负责台胞捐赠工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在五的合法权利和利益。

（十一）完成市委统战部和县委交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县委统战部2020年度部门预算包括局本级预算，局内设机构4个，是县委统战部办公室、民族宗教事务股、新社会阶层人士股、港澳台侨事务办公室。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县委统战部本级	行政单位

 

三、2020年度主要工作

（一）全力做好县委领导同志批示办理工作。

（二）协调、督促办理好人大代表议案、建议和政协建议案、提案。对接人大政协联系工作，组织协调县委、县政府部门与民主党派、工商联开展对口联系。

（三）做好县委统战部日常运转的服务工作，及时办理有关交办事项。

（四）做好民族、宗教、对台、工商联工作。

（五）做好党外人士的选拔、培养、使用工作。

（六）完成领导交办的其他工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县委统战部2020年收支总预算221万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县委统战部2020年度收入预算221万元，其中，一般公共预算拨款收入221万元，比2019年预算增加122.32万元，增长55.35%，原因主要是县机构改革，县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县政府侨务办公室整体并入统战部，财政拨款收入增加。占收入预算100%，；无政府性基金收入，无纳入专户管理政府非税收入。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县委统战部2020年度支出预算221 万元，比2019年预算增加122.32万元，增长55.35%，原因主要是县机构改革，县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县政府侨务办公室整体并入统战部，财政拨款支出增加；其中，基本支出安排97.53万元，占支出预算44.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出123.47万元，占支出预算55.87%，主要用于部门发展改革等支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县委统战部2020年财政拨款收支预算221万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入221万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入221万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：一般公共服务194.53万元，占88.02%；社会保障和就业支出8.66万元，占3.92%；医疗卫生支出6.27万元，占2.84%；住房保障支出11.54万元，占5.22%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县委统战部2020年一般公共预算拨款221万元，比2019年预算拨款增加122.32万元，增长55.35%，原因主要是县机构改革，县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县政府侨务办公室整体并入统战部，财政拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出194.53万元，占88.02%；社会保障和就业支出8.66万元，占3.92%；医疗卫生支出6.27万元，占2.84%；住房保障支出11.54万元，占5.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排71.06万元，比2019年预算增加7.22万元，增长11.31%，增长原因主要是县机构改革，县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县政府侨务办公室相关人员整体并入统战部，在职人员工资福利支出增加。

2、“一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算97.53万元，比2019年预算增加22.32万元，增长29.68%，增长原因主要是县机构改革，县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县政府侨务办公室相关人员整体并入统战部，在职人员基本工资和奖金、津补贴的增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排0.25万元，比2019年预算增加0.25万元，增长100%，增长原因主要是行政事业单位离退休人员少数民族补贴以及独生子女退休人员提高退休费比例补贴提高5%财政补助部分。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排8.4万元，比2019年预算减少1.4万元，下降14.29%，下降原因主要是行政单位部分在职人员的调出，机关事业单位基本养老保险费支出减少。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排4.11万元，比2019年预算减少0.28万元，下降6.38%，下降原因主要是行政单位部分在职人员的调出，职工基本医疗保险缴费支出减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排2.16万元，比2019年预算增加1.21万元，增长127%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排11.54万元，比2019年预算增加3.21万元，增长38.54%，增长原因主要是在职人员缴纳住房公积金基数提高所致。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

县委统战部2020年度一般公共预算基本支出97.53万元，其中，工资福利支出34.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助21.47万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县委统战部2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县委统战部2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县委统战部2020年机关运行经费财政拨款预算7.9万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加0.8万元，增长11.27%，增长主要原因是行政机关人员、运行成本增加和在职人员定额标准提高。

（二）政府采购情况。五河县委统战部2020年无政府采购计划，故政府采购预算表预算财政拨款总额0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县委统战部2020年无政府购买服务项目。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县委统战部各项目支出未达100万元编制绩效目标标准，故没有编制绩效目标。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县委统战部2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县委统战部共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：五河县委统战部2020年部门预算公开表

附表1
部门预算收支总表
																																			单位：万元
收入																			支出
项目										预算数									项目																预算数
一、一般公共预算拨款收入										221.0									一、一般公共服务支出																194.5
二、政府性基金预算拨款收入																			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入																			三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入																			四、公共安全支出
五、其他收入																			五、教育支出
																			六、科学技术支出
																			七、文化旅游体育与传媒支出
																			八、社会保障和就业支出																8.7
																			九、卫生健康支出																6.3
																			十、节能环保支出
																			十一、城乡社区支出
																			十二、农林水支出
																			十三、交通运输支出
																			十四、资源勘探信息等支出
																			十五、商业服务业等支出
																			十六、金融支出
																			十七、援助其他地区支出
																			十八、自然资源海洋气象等支出
																			十九、住房保障支出																11.5
																			二十、粮油物资储备支出
																			二十一、国债还本付息支出
																			二十二、其他支出
																			二十三、债务还本支出
																			二十四、债务付息支出
																			二十五、债务发行费用支出
																			二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计										221.0									本年支出合计																221.0
上年结余收入																			结转下年
收入总计										221.0									支出总计																221.0
附表2
部门预算收入总表
																																				单位：万元
功能分类科目											合计						上年结余			一般公共预算拨款收入								政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入								纳入专户管理的政府非税收入							其他收入
科目编码						科目名称
201						一般公共服务支出					221									221
20134						统战事务					221									221
2013401						行政运行					221									221
合计											221									221
附表3
部门预算支出总表
																																				单位：万元
科目编码						科目名称																合计									基本支出							项目支出									备注
201						一般公共服务支出																194.53									97.53							123.47
20134						统战事务																87.03									71.06							15.97
2013401						行政运行																85.06									71.06							14
208						社会保障和就业支出																8.66									8.66							0
20805						行政事业单位离退休																8.66									8.66							0
2080501						行政单位离退休																0.25									0.25							0
2080505						机关事业单位基本养老 保险缴费支出																8.41									8.41							0
210						卫生健康支出																6.27									6.27							0
21011						行政事业单位医疗																6.27									6.27							0
2101101						行政单位医疗																4.11									4.11							0
2101103						公务员医疗补助																2.16									2.16							0
221						住房保障支出																11.54									11.54							0
22102						住房改革支出																11.54									11.54							0
2210201						住房公积金																11.54									11.54							0
20123						民族事务																105.5									0							105.5
2012304						民族工作专项																25.5									0							25.5
2012399						县少数民族发展资金																80									0							80
2013499						其他统战事务支出																1.97									0							1.97
20136						其他共产党事务支出																2									0							2
2013699						其他共产党事务支出																2									0							2
合计																						221									97.53							123.47
附表4
部门财政拨款收支总表
收   入																支  出
项目								预算数								项目											合计							一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款							国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转								0.0								一、本年支出											221.0							221.0
一般公共预算																一般公共服务支出											194.5							194.5
政府性基金预算																社会保障和就业支出											8.7							8.7
国有资本经营预算																医疗卫生与计划生育支出											6.3							6.3
二、本年收入																住房保障支出											11.5							11.5
一般公共预算								221.0
政府性基金预算
国有资本经营预算
																二、结转下年											0.0							0.0
收入总计								221.0								支出总计											221.0							221.0
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。
附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
																																																		单位：万元
科目编码			科目名称																			合计									基本支出									项目支出										备注
201			一般公共服务支出																			194.53									97.53									123.47
20134			统战事务																			87.03									71.06									15.97
2013401			行政运行																			85.06									71.06									14
208			社会保障和就业支出																			8.66									8.66									0
20805			行政事业单位离退休																			8.66									8.66									0
2080501			行政单位离退休																			0.25									0.25									0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			8.41									8.41									0
210			卫生健康支出																			6.27									6.27									0
21011			行政事业单位医疗																			6.27									6.27									0
2101101			行政单位医疗																			4.11									4.11									0
2101103			公务员医疗补助																			2.16									2.16									0
221			住房保障支出																			11.54									11.54									0
22102			住房改革支出																			11.54									11.54									0
2210201			住房公积金																			11.54									11.54									0
20123			民族事务																			105.5									0									105.5
2012304			民族工作专项																			25.5									0									25.5
2012399			县少数民族发展资金																			80									0									80
2013499			其他统战事务支出																			1.97									0									1.97
20136			其他共产党事务支出																			2									0									2
2013699			其他共产党事务支出																			2									0									2
合计																						221									97.53									123.47
附表6
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
																							单位：万元
科目编码			科目名称										合计								基本支出											项目支出																备注
201			一般公共服务支出										194.53								97.53											123.47
20134			统战事务										87.03								71.06											15.97
2013401			行政运行										85.06								71.06											14
208			社会保障和就业支出										8.66								8.66											0
20805			行政事业单位离退休										8.66								8.66											0
2080501			行政单位离退休										0.25								0.25											0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										8.41								8.41											0
210			卫生健康支出										6.27								6.27											0
21011			行政事业单位医疗										6.27								6.27											0
2101101			行政单位医疗										4.11								4.11											0
2101103			公务员医疗补助										2.16								2.16											0
221			住房保障支出										11.54								11.54											0
22102			住房改革支出										11.54								11.54											0
2210201			住房公积金										11.54								11.54											0
20123			民族事务										105.5								0											105.5
2012304			民族工作专项										25.5								0											25.5
2012399			县少数民族发展资金										80								0											80
2013499			其他统战事务支出										1.97								0											1.97
20136			其他共产党事务支出										2								0											2
2013699			其他共产党事务支出										2								0											2
合计													221								97.53											123.47
附表7
部门政府性基金预算支出表
																					单位：万元
科目编码						科目名称					本年政府性基金财政拨款支出
											合计							基本支出							项目支出
212						城乡社区支出
21208						国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899						其他国有土地使用权出让收入安排的支出
合计
注：五河县委统战部没有部门政府性基金预算支出，故本表无数据
附表8
部门国有资本经营预算支出表
																										单位：万元
科目编码						科目名称		国有资本经营预算拨款支出
								合计				基本支出												项目支出
注：五河县委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
附表9
部门政府采购支出表
																								单位：万元
支出项目/政府采购项目名称			合计				一般公共预算	政府性基金预算																									纳入专户管理非税收入															其他收入
合计
注：五河县委统战部没有安排政府采购支出，故本表无数据
附表10
部门政府购买服务支出表
																																																	单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间		合计	一般公共预算		政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
注：五河县委统战部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
								单位：万元
项  目			2020年预算数			上年预算数		增幅（%）
合  计			2			2		0
因公出国（境）费
公务接待费			2			2		0
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置